| CIG |
Oggetto |
Scelta contraente |
| 76179589CE |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU, PER ANNI TRE (36 MESI) TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD226D34D3 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE CONSIP A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL & C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3326D867D |
FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.DI VENGAS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2721D02 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI D.LGS. N. 50/2016 ART. 36, C.2, LETTERA A) A SAMAR INSURANCE BROKER SRL NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA. CIG Z8A2721D02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22730209 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVO ALL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO NEL CANALE SA SERRA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ALESSIA VARGIU. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF6271AEE4 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "LA CASA DELLE GIOVANI MARMOTTE"- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG - ZF6271AEE4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B276B897 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DEL CANONE 2018 DI ARCHIVIAZIONE E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 03/12/2013 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH. CIG Z5B276B897 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52774F21 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER. IMPEGNO DI SPESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7277F335 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RDP NICOLA ZUDDAS SRL PER LA FORMAZIONE SOFTWARE PRIVACY E CARICAMENTO TRATTAMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2279B5DD |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z27279B60C |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO LA STRUTTURA DELLA VECCHIA GUARDIA MEDICA SITA IN VIA STAZIONE A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6391533BE0 |
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DI ASSISTENZA SISTEMISTICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, DI ASSISTENZA GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB, PER UN IMPEGNO ORARIO DI N. 500 ORE ANNUALI DI ASSISTENZA PRESSO LA SEDE D |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F279FB44 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI CARTA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEI FOTOCOPIATORI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA A.S.E F.LLI CINQUE SNC. CIG Z3F279FB44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E27B1142 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI NELLE MORE DELLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA PENDENTE NANTI IL TAR SARDEGNA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B27BD3F4 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA FOTOCELLULA DELL'IMPIANTO N.0011398571 INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU A FAVORE DELLA KONE S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6326D0C1F |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BLUE SERVICE CON SEDE IN CAGLIARI ED IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB281C0EA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO N. IMPIANTO 11398571 AFFIDATO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2819E7E |
SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z322819CC7 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO CIVICO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z302819C3D |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER. IMPEGNO DI SPESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z96281C284 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE. AFFIDAMENTO ANNUALE ALLA DITTA THYSSEN KRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26284B6AA |
IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL MODULO IMU/TASI ON LINE - STAMPA F24, ANNO 2019 - CODICE CIG: Z26284B6AA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E285AE87 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22285CB0F |
FORNITURA DI PIASTRE E CORDOLI IN CALCESTRUZZO DA DESTINARE ALL'AREA ESTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI VIA BEETHOVEN. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MADEDDU CON SEDE IN ELMAS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD2838AF1 |
SERVIZIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO IL CENTRO SEMIRESIDENZIALE "BORGO TRE MANI" GESTITO DALLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z92285CFC1 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DELLE AIE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D285CB48 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEI BAGNI COMUNALI PRESSO IL PALAZZETTO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA RISTRUCASA DI LITTERA MARCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA9285CB2B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA LINEA VERDE PLUS S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z672806B6E |
FORNITURA DI PANCHINE DA DESTINARE AL CAMPO IN TERRA BATTURA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA AIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CISALFA SPORT. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3285CAEC |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI PORTER IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS SITA IN CAGLIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C285CA6C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTEAM SITA IN ASSEMINI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8285CA1C |
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LA PROSECUZIONE DELL'AMPLIAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.9.2019 DEL SERVIZIO CON PASSAGGI AGGIUNTIVI PER IL RITIRO DEL RIFIUTO PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SAN GERMANO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2860EE8 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA DENOMINATA "CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA 2017-2020 (11) " PER L'ACQUISTO DI CARTA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL. CIG CONVENZIONE 693037023F, CIG |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z6B284BD7F |
FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA ANNUALE DELLA PROCEDURA INFORMATICA SPESA SOCIALE CLOUD. CIG Z6B284BD7F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E2876CA4 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO TRIBUTI) DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-ANNUALITA' 2014 ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2128A7BDD |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SITA IN VIA DELL'INDUSTRIA IN ARCUGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z302819C3D |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER. IMPEGNO DI SPESA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZDC28C4FF2 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL POZZO ESISTENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. ANTONELLO ANGIUS CON SEDE IN CAGLIARI E IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA428B2870 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE CON LA COMPAGNIA AIG A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKER - CIG ZA428B2870 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0128CE4C7 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERIVIZIO DI CUSTODIA DEGLI AUTOVEICOLI SOTTO SEQUESTRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB028D43FD |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI A FAVORE DELLA DITTA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC116AF1B |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO AL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018. CIG ZAC116AF1B. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3B28C0723 |
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER LA DURATA DI GIORNI 12. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TES GARDEN. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA28D4422 |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DEL QUADRO DI MANOVRA CON CABLAGGIO COMPLETO E RICOLLEGAMENTO DI TUTTI I CIRCUITI DELL'IMPIANTO N.15977/2012 INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE428E1B00 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6828E1AEA |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER. IMPEGNO DI SPESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD428E1A9C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC DELLA STAZIONE DI DECIMOMANNU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E28E5630 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 CALDAIA A GAS INSTALLATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SEGARIU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB728E5286 |
FORNITURA DI ESTINTORI PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE ME.PA A FAVORE DELLA DITTA INFORTUNISTICA SARDA SNC DI CAGLIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC128E5829 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 BOILER PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SITO IN DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SAMATZAI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4828E56EC |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 SCALDABAGNO A GAS INSTALLATO PRESSO L'ASILO DI VIA BEETHOVEN A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SEGARIU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB28F2F3A |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO CANAL JET PER LAVORI DI PULIZIA FOGNATURA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA SITA IN PULA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F28F2CFD |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SCHEDA ELETTRONICA COMANDO MOTORUOTA ,DI N.1 ELETTROMOTORUOTA 24V CC PER IL MONTAFERETRI MOD.5910/05/00 A FAVORE DELLA DITTA OSCAR MARTA VEZZANI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F28F2DF6 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IL PIAZZALE DELLA CHIESA SANT'ANTONIO,RECINZIONE CON RETE NELL'EDIFICIO DEL COMANDO DEI VIGILI E RIPRISTINI NEL LOCALE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONE EDILI FRATELLI MOCCI S.R.L |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6528F2E99 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI VANI TECNICI PER OSPITARE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BMC DI BALDUSSU MASSIMILIANO & C. SAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1428F4AC5 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA TEST DI DELUSSU RENATO SITA IN SESTU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA928F46CF |
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA BEETHOVEN. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO DI SAMATZAI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1028F73DA |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BLUE SERVICE CON SEDE IN CAGLIARI ED IMPEGNO DI SPESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1028FE78C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CLIMATIZZATORE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA DANTE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA SITA IN DECIMOMANNU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A28FE972 |
INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI PRESSO IL PARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.ERMES DISINFESTAZIONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A291C91A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO TRIBUTI) NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-ANNUALITA' 2015 ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2128BA201 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2019 . DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA - CAT SARDEGNA- CIG Z2128BA201- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAE293BB76 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL ME.PA. DEL VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA329409E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000015197 DEL 13/06/2019 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA AL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA ANNO 2019. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA329409E0 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3005 DEL 03/07/2019 IN FAVORE DI ANCITEL S.P.A. PER L'ABBONAMENTO ON LINE 2019 DESTINATO ALLA POLIZIA LOCALE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E28F911C |
FORNITURA DI VESTIARIO DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO SITO IN DOLIANOVA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2957394 |
INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ADIACENTE LA VIA BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.PA ALLA DITTA CLAMIGI SERVICES SOC. COOP CON SEDE IN IGLESIAS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC129640D4 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN PANNELLO IN LAMIERA A FAVORE DELLA DITTA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6629640D0 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER. IMPEGNO DI SPESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z41297FBD1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z41297FBD1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7750307BA7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METHE SRL RIFERITA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI LUGLIO 2019 DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DI ASSISTENZA SISTEMISTICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, DI ASSISTENZA GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB, PER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6429BC135 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BLUE SERVICE CON SEDE IN CAGLIARI ED IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E29C1AC8 |
FORNITURA DI MATERIALE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD629C1BBE |
LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA E RIMOZIONE DI ARBUSTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSIMO MOSTALLINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4829E1D79 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE829BDA00 |
SERVIZIO EDUCATIVO RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA DAL 18 SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI SASSARI - CIG ZE829BDA00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C29CFF79 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SANITARIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2019 MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8829DCAB7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GHIANI SRL FORNITURA PIEGHEVOLI INFORMATIVI PER LA SAGRA DI SANTA GRECA 2019 - CIG Z8829DCAB7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 80140077C8 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI UNO. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE129ED3E6 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI N.3 BAGNI PER I FESTEGGIAMENTI DI SANTA GRECA 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TEATREUROPA COOP. SOCIALE CON SEDE IN CAGLIARI ED IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C29CFF79 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SANITARIO SANTA GRECA 2019 - CIG Z2C29CFF79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 8063476EE2 |
PROCEDURA APERTA MEDIANTE SARDEGNA CAT - APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GENNAIO 2020 E IL 14 GENNAIO 2024, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIO |
01-PROCEDURA APERTA |
| 808808206A |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO PER ANZIANI SITO IN VIA PARROCCHIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA 2AC COSTRUZIONI SNC, CON SEDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2AB5CAF |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI PRESSO BENI IMMOBILI A FAVORE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA MARONGIU EMILIO S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2AB8AB0 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE DI SCOLO SITO TRA LOCALITÀ BINGIAS MANNA E L'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO FOGNARIO IN LOCALITÀ IS BAGANTINUS, CANALE DI SCOLO IN LOCALITÀ IS ORRUS E CANALE DI SCOLO IN LOCALITÀ SA SERRA. IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662AC572D |
ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z662AC572D. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872A7E3F1 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z872A7E3F1. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A22F47A3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000026701 DEL 09/10/2019 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA - 3° TRIMESTRE 2019. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2AE8A36 |
CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE DA DESTINARE ALLE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREA TOMMASO ANGIOI E IMPEGNO DI SPESA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582B04F17 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)- IMPEGNO DI SPESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32AF7D49 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI SRL DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA - CAT SARDEG |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992B0C2A8 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF2B09A1B |
AFFIDAMENTO DIRETTO, A NORMA DELL'ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA SELF MADE SHIRT SRL PER LA FORNITURA DI 750 BORRACCE DA DESTINARE IN OMAGGIO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI E AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2B0BF9A |
FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CENTRO SOCIALE E DELLA BIBLIOTECA DI VIA ALDO MORO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF42B0BEC0 |
INTERVENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ELETTROVALVOLE DEL POZZO SITO NEL PARCO SERAFINI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. GARDEN SRL DI CAPOTERRA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042B0B5F3 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER IL PARCO SERAFINI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TES GARDEN SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2B0C0CD |
FORNITURA CRISANTEMI IN VASO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA ALLA DITTA VIVAI TEFLOR S.S.. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z382B0BC1F |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, ALIMENTATI A GASOLIO, PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI, PER LA DURATA DELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. DETERMINAZIONE A CONTR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72B0B590 |
ROTTAMAZIONE DEL MEZZO TARGATO BH329RK. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ASSISTENZA SOCCORSO STRADALE 24 ORE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042B0C2B2 |
FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM SITA IN ASSEMINI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF72B0B5C1 |
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON POTATURA DI ALBERATURE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TES GARDEN. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12B0BCF6 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE E LA SOSTITUZIONE DI N.1 POMPA DI CALORE ARIA - ARIA ALL'INTERNO DELL'UFFICIO ANAGRAFE PRESSO IL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E2B0BCC2 |
INSTALLAZIONE DI UN CIRCOLATORE D'ACQUA INTEGRATIVO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL 1° PADIGLIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SAMATZAI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142B0B657 |
REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELLA POMPA SOMMERSA CON RELATIVO ARMADIO STRADALE A DOPPIO SCOMPARTO PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL E QUADRO COMANDO NELLA VIA SAN GIACOMO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CIMEL SITA IN GIBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662B0BDBC |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN ELETTROPOMPA SOMMERSA DA DESTINARE AL PARCO PUBBLICO SITO IN DECIMOMANNU E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ELETTROPOME SOMMERSE ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIMEL SITA IN GIBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2B0B60D |
MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512B1E31E |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/001 DEL .2019 PER II ACCONTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AL PAI E AL PPR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442B32EEF |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02B0B5D6 |
LAVORI PRESSO BENI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RISTRUCASA DI LITTERA MARCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC2B39224 |
TRIENNIO 2019-2021 - AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ALL'ING. MICHELE BISCARO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12B405D0 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO TARGATO CG585NL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA F.LLI ZUCCA S.N.C. SITA IN ASSEMINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2B406F6 |
RIPARAZIONE DEL TRATTORE MARCA SAME MODELLO EXPLORER - II TARGA AD184H IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRONIC CAR ELETTRAUTO DI LUCA MEREU SITO IN DECIMOMANNU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D2B4EEB1 |
MANUTENZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAPEDDU SITO IN DECIMOMANNU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA2B4FDBF |
AFFIDAMENTO DELLA POTATURA DI ALBERI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO LOCCI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342B5052B |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO E EDIL POINT DI DECIMOMANNU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072B63B9D |
CENSIMENTO E CATASTO DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI A MELIS ILENIA CON SEDE IN PERUGIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2B56E4D |
POSIZIONAMENTO DI CARTELLI RELATIVI ALLA TOPONOMASTICA STRADALE E CARTELLI DI SEGNALAZIONE DI PERICOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SEGNALETICA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702B5494E |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEO - SORVEGLIANZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELITECH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z842B57AD1 |
FORNITURA DI VESTIARIO DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE E DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32B66BEF |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO IN TRIBUTI LOCALI" SUPPORTO PROFESSIONALE, FORMATIVO E OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52B5E721 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC PER LA NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE SPEDIZIONE MASSIVA VIA PEC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992B546A1 |
ACQUISTO PATTUMIERE E BIDONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2B55A61 |
INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO CANAL JET PER LAVORI DI PULIZIA FOGNATURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA SITA IN PULA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392B66E59 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA SEGNALETICA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2B55A61 |
INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO CANAL JET PER LAVORI DI PULIZIA DELLE RETE FOGNARIE E METEORICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA SITA IN PULA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02B57697 |
FORNITURA DI VESTIARIO DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422B55A52 |
FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO E PANNELLI INFORMATIVI AGLI UTENTI PUBBLICI SULL'USO IN SICUREZZA DELLA SCALA A CASTELLO FISSA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FEDA SRL SITA IN TERNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872B5499F |
MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A2B548AD |
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO NEL PARCO DI SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SITA IN VIA DELL'INDUSTRIA IN ARCUGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2AA5923 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z5E2AA5923 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE92AE97B4 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2B5452A |
FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER LA CASA DI RIPOSO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA SMART S.R.L.S DI DECIMOMANNU. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102B0C2FD |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA DI VIA DELLE AIE. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2B54975 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO - SORVEGLIANZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELITECH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542B55A45 |
MANUTENZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, SULLE RETI FOGNARIE INTERVENTI DI ELIMINAZIONE PERDITE IDRICHE NEGLI IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELIS MAURIZIO CON SEDE IN DOMUSNOVAS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC92B5B4A2 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN LEGNO DEL POLO FIERISTICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA LITTERA FILIBERTO & C S.A.S. CON SEDE IN DECIMOMANNU. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2B5B821 |
LAVORI DI RECUPERO DEL CAMPO DA BASKET ESTERNO AL PALAZZETTO DELLO SPORT. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L. CON SEDE IN SAN SPERATE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2B5B94B |
FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E LAVORI ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE FONDI ANNUALITÀ 2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B5BA5F |
FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE ANNUALITÀ 2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA LOBINA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN CAGLIARI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692B5BC18 |
RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO SERAFINI E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA DRITTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA CIMEL S.R.L. CON SEDE IN CAGLIARI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2B66698 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGNOLANDIA SRL CON SEDE IN FORNI DI SOPRA (UD). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982B6999A |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862B699A7 |
IMPEGNO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICAZIONE VERBALI CDS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z252AA5976 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA POLIZZA ELETTRONICA A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z252AA5976 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF32B5E72C |
INTEGRAZIONE SOMME IMPEGNO DI SPESA NR. 801 DEL 13/06/2019 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI AUTOVEICOLI SOTTO SEQUESTRO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
