Anno 2016
N. atto |
Data |
Oggetto |
File |
11 |
15/01/2016 |
PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA |
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18 |
15/01/2016 |
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016-IMPEGNO DI SPESA |
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19 |
19/01/2016 |
COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA |
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20 |
19/01/2016 |
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO |
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21 |
20/01/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2015. |
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22 |
20/01/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2015. |
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23 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 03/12/2015 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 |
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24 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 230674/2015 DEL 15/12/2015 E N. 200466/2016 DEL 05/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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25 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4503747 DEL 17/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA RELATIVA ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO" |
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26 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145758 DEL 23/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE |
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28 |
21/01/2016 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI ASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2015" - LIQUIDAZIONE |
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29 |
21/01/2016 |
ART.14 CCNL 21/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPROVAZIONE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2016 |
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41 |
22/01/2016 |
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO |
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43 |
22/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI E MYO S.R.L. CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 28/01/2016. |
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45 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 DEL 14/12/2016 A FAVORE DELLA SOC. RAP S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
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46 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI DICEMBRE 2015 |
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53 |
26/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI PER N. 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL CORSO OPERATIVO DI FORMAZIONE PER "LA NEGOZIOZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 27/01/2016 |
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73 |
29/01/2016 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN PERIODO DI MESI UNO. |
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74 |
29/01/2016 |
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMITATO DI VIA STAZIONE. |
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75 |
29/01/2016 |
PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 3 LAVORATORI DAL 1/02/2016 AL 31/03/2016. |
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76 |
02/02/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/15 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA TEATREUROPA |
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95 |
04/02/2016 |
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 |
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102 |
10/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
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103 |
10/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 21/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 |
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107 |
10/02/2016 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CODICE CIG ZE717DCD76 |
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116 |
11/02/2016 |
MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO A.T. PRO LOCO |
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119 |
12/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA C.I.G. Z2D187B6C9. |
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120 |
12/02/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2016. |
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121 |
12/02/2016 |
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1385/2015 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE" |
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122 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE |
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123 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14910 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596. |
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124 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V15/878 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.09.2015-31.12.2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
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125 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A |
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126 |
16/02/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499045/PA DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. |
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127 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 15/01/2016 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE DI VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ACI-PRA NEL 4° TRIMESTRE 2015 |
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128 |
16/02/2016 |
MANIFESTAZIONI CULTURALI 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE S. GRECA |
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129 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
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130 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
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131 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
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132 |
16/02/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016. |
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133 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T. PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2015. |
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144 |
18/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T. PROLOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. |
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145 |
18/02/2016 |
INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA INTITOLATA AL PATRIOTA FERRUCCIO SERAFINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO. |
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146 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116000891 DEL 13/01/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 |
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153 |
23/02/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO , NOTTURNO , FESTIVO NOTTURNO, REPERIBILITA' ORDIANRIA , FESTIVA E INDENNITA' TURNO PERSONALE DI VIGILANZA , EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2015. |
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163 |
24/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100023 DEL 07/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066. |
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168 |
26/02/2016 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI II SETTORE. |
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173 |
01/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100793 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE |
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174 |
01/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201288/2016 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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177 |
01/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 07/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016 |
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188 |
03/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100144 DEL 09/02/2016 A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066. |
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189 |
03/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/14 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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203 |
04/03/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI DI VALORE NOMINALE PER L'ANNO 2016, DAL 01.01.2016 AL 01.12.2016 ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA - CODICE CIG Z2D187B6C9 |
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216 |
08/03/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE I MESI DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016. |
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237 |
11/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ANPR RIVOLUZIONA LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE: IL SUBENTRO DEI COMUNI E GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI D'ANAGRAFE" CHE SI TERRA' A SARDARA IL GIORNO 19/02/2016. |
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257 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/369 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
testo |
258 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/370 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
testo |
259 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/371 DEL 31/12/2015 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
testo |
260 |
15/03/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/16 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
testo |
261 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI GENNAIO 2015 |
testo |
262 |
15/03/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE 125/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/70 DEL 01/10/2016 E N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A |
testo |
268 |
16/03/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2016. |
testo |
269 |
16/03/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2016. |
testo |
275 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/PA/16 DEL 12/02/2016 A FAVORE DELLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA NEGOZIAZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO" |
testo |
276 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI GENNAIO 2016. |
testo |
277 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596. |
testo |
278 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204108/2016 DEL 01/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
testo |
310 |
29/03/2016 |
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 3 LAVORATORI DALL' 1/04/2016 AL 30/04/2016. |
testo |
329 |
31/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016 CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 1 APRILE 2016 |
testo |
337 |
01/04/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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344 |
05/04/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA I TRIBUTI LOCALI LE NOVITA' PER L'ANNO 2016, ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA , CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 13/04/2016 |
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360 |
08/04/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 08/03/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
testo |
361 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/33 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
testo |
362 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/34 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
testo |
363 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/35 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
testo |
364 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001105595 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2015 E 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015 E 2016) |
testo |
374 |
12/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08PA DEL 10/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 |
testo |
375 |
12/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. |
testo |
378 |
12/04/2016 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2014. |
testo |
379 |
14/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116006084 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. |
testo |
394 |
19/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/16 DEL 31/01/2016 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
testo |
400 |
19/04/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MARZO 2016. |
testo |
401 |
19/04/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2016. |
testo |
404 |
19/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1102080 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015) |
testo |
407 |
19/04/2016 |
INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI. |
testo |
408 |
19/04/2016 |
INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI. |
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412 |
20/04/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO.", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 29/04/2016. |
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432 |
26/04/2016 |
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 62/2000 PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI. |
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443 |
28/04/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 31/12/2015 AVENTE AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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444 |
28/04/2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO E POSTALIZZAZIONE RELATIVO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU – CIG Z52194D800 |
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450 |
28/04/2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 05/02/2015 AL 26/11/2015. |
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455 |
29/04/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI SPA |
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465 |
04/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/67 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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466 |
04/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI COMUNALI AGLI "STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI - COME CAMBIA IL POTERE GRAZIE ALLE DONNE" ORGANIZZATO DALL'ANCI. |
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472 |
05/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA SUL TEMA "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 12/05/2016. |
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481 |
06/05/2016 |
DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO A EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLE SOMME TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE DI UN DIPENDENTE A TITOLO DI PIGNORAMENTO |
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491 |
11/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618 ALLA DITTA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. |
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529 |
19/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100263 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' E-WORK S.P.A. PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066. |
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543 |
24/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/164 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.12.2015-21.03.2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
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544 |
24/05/2016 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2013/2014 E LIQUIDAZIONE. |
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570 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PRIMO SEMESTRE 2014. |
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571 |
30/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. |
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572 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102656 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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573 |
30/05/2016 |
RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE DEI BUONI PASTO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016. |
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574 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 |
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575 |
30/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU. |
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576 |
30/05/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016. |
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582 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/190 DEL 04/04/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016 |
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583 |
30/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE |
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590 |
30/05/2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CODICE CIG ZE717DCD76 |
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595 |
31/05/2016 |
PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 1 LAVORATORE DAL 1/06/2016 AL 31/12/2016. |
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599 |
01/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI APRILE 2016. |
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600 |
01/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO APRILE 2016. |
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618 |
08/06/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA ARRAIS ENRICO DI QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D1A37741. |
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622 |
10/06/2016 |
RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VERBALE N. 1991A/2015. |
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630 |
10/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 14 GIUGNO 2016. |
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640 |
15/06/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI , SUL TEMA "I RIFLESSI DELLO SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SULLA DETERMINAZIONE DEL SALDO IVA 2015 E SULLA DICHIARAZIONE IVA 2016", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 16/05/2016. |
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642 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/69 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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643 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI NEL MESE DI MARZO 2016. |
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645 |
15/06/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI UTA-ELMAS-QUARTU SANT'ELENA- ASSEMINI E CAGLIARI - RIMBORSO SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI QUARTU SANT'ELENA ELMAS E ASSEMINI PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015 |
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661 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 7/04/2016 A FAVORE DELLA RAP SRL PER FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. |
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662 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/120 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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663 |
15/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA" ORGANIZZATO DALLA CASA EMMAUS . |
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664 |
15/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GLI ADEMPIMENTI NEL CORSO DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" ORGANIZZATO DALL'UNIONE COMUNI MARMILLA IN COLLABORAZIONE CON MYO S.R.L. (EDK) CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL 23 GIUGNO 2016. |
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677 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. V116008516 DEL 08/04/2016 E N. V116011188 DEL 11/05/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI MARZO E APRILE 2016. |
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679 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/121 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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680 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/119 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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687 |
16/06/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22/16 DEL 19/05/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
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688 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100369 DEL 10/04/2016 A FAVORE DELLA DITTA E.WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR.171066 |
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689 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100481 DEL 10/05/2016 E N. 100566 DEL 10/06/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVE AL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016. |
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690 |
17/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE |
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696 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 02/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016 |
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697 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004700468 DEL 30/04/2016 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATA DALLA MAGGIOLI S.P.A.. |
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704 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147166 DEL 30/12/2015 A FAVORE DELLA SOC MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) |
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705 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132010 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015) |
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706 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106715 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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716 |
21/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2016. |
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718 |
21/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MAGGIO 2016. |
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720 |
21/06/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - IMPEGNO DI SPESA. |
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724 |
22/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/68 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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754 |
30/06/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE 643/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016 - CIG 5471817E38. |
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766 |
05/07/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA " L'ADOZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI E DEL FASCICOLO INFORMATICO ENTRO L'11 AGOSTO 2016 " ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI FORMAZIONE, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/07/2016. |
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784 |
08/07/2016 |
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2015 |
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815 |
14/07/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GIUGNO 2016. |
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816 |
14/07/2016 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA. |
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851 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI SAN SPERATE PER COMPETENZE ANTICIPATE A FAVORE DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015. |
testo |
852 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.03.2016-21.06.2016 A FAVORE DELLA PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
testo |
853 |
19/07/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016. |
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864 |
21/07/2016 |
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART.27-L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI. |
testo |
879 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24PA DEL 20/05/2016 E N. 44PA DEL 09/06/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016. |
testo |
880 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002115212 DEL 30/04/2016 N. 0002119801 DEL 31/05/2016 E N. 0002125348 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
testo |
883 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2778 DEL 2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO MARZO 2016 |
testo |
885 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001112244 DEL 30/04/2016, N. 0001116035 DEL 31/05/2016 E N. 0001120068 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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886 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4132 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO APRILE 2016 |
testo |
887 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/147 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
testo |
888 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/145 DEL 20/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
testo |
889 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/146 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
testo |
891 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116014158 DEL 22/06/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI MAGGIO 2016. |
testo |
892 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/16 DEL 15/06/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z7D1A37741. |
testo |
893 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620 DEL 27/05/2016 A FAVORE DELLA SOC. MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU - CODICE GIC ZE717DCD76. |
testo |
896 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100662 DEL 10/07/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2016. |
testo |
897 |
22/07/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 32/16 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
testo |
898 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/259 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016. |
testo |
900 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206927/2016 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
testo |
902 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA COSSU PER IL PERIODO 01.09.2015-31.12.2015. |
testo |
908 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200986 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. |
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909 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106715 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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910 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21E 2016 A FAVORE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S. |
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920 |
29/07/2016 |
REFERENDUM 17 APRILE 2016 "DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO"- PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
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936 |
03/08/2016 |
L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. |
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937 |
03/08/2016 |
L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE |
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943 |
09/08/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2016. |
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944 |
09/08/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2016. |
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952 |
12/08/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 677941563C. |
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975 |
24/08/2016 |
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART. 27 DELLA L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI. |
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1015 |
30/08/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. CIG 677941563C - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. |
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1030 |
06/09/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CORISAR. |
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1031 |
07/09/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016. |
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1051 |
16/09/2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2016 |
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1069 |
20/09/2016 |
RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA. |
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1072 |
20/09/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA. |
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1076 |
21/09/2016 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI VOUCHER DESTINATI AL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO DEI 70 COLLABORATORI DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 |
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1090 |
22/09/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2016. |
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1094 |
22/09/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 20.09.2016 AVENTE AD OGGETTO " RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA" |
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1099 |
23/09/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2016 |
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1118 |
29/09/2016 |
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE GARAU GRAZIELLA CON DECORRENZA 01.01.2017. |
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1127 |
04/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 37/16 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
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1128 |
04/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 27/16 DEL 14/06/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
testo |
1133 |
04/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116017752 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2016. |
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1134 |
04/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 42/16 DEL 08/09/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
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1145 |
04/10/2016 |
EROGAZIONE DEI BUONI PREMIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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1147 |
05/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " LE NUOVE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI SU AREA PUBBLICA" ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/10/2016. |
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1149 |
05/10/2016 |
DETERMINAZIONE N. 867 DEL 11/09/2015 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2014- GENNAIO-AGOSTO 2015- RETTIFICA |
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1160 |
10/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA XXXIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI CHE SI TERRA' A BARI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016. |
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1165 |
11/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54PA DEL 15/07/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016. |
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1166 |
11/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/204 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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1167 |
11/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100754 DEL 10/08/2016 E N. 100853 DEL 10/09/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016. |
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1168 |
11/10/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE IL PERIODO APRILE / AGOSTO 2016 |
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1169 |
12/10/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU – A.S. 2016/2017. C.I.G. 677941563C- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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1185 |
13/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499003 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. |
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1197 |
14/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA SUL TEMA "GLI IMPATTI FISCALI NEL COMUNE (IVA E IRAP)" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 18 OTTOBRE 2016. |
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1198 |
14/10/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO ORGANIZZATO DAL PLUS AREA OVEST TRAMITE L'ASSOCIAZIONE ORIENTARE FORMAZIONE & INFORMAZIONE, SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 17 OTTOBRE 2016. |
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1199 |
14/10/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2016. |
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1200 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/205 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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1201 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/206 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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1202 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000131/PA DEL 29/07/2016 PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA" |
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1204 |
14/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS DAL TITOLO " UN GIORNO MIGLIORE SARA' " CHE SI TERRA' IN DATA 19 OTTOBRE 2016. |
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1207 |
14/10/2016 |
AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO PICK UP . |
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1209 |
20/10/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016. |
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1230 |
21/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SEM DEL 13/05/2016 A FAVORE DELLA CONSIFED S.A.S. PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO." |
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1233 |
21/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000015684 DEL 06/07/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA AL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA ANNO 2016 E ALLA CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 1 TRIMESTRE 2016 |
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1234 |
21/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000023770 DEL 28/09/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI P.R.A. - 2° TRIMESTRE 2016. |
testo |
1245 |
25/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000031705 DEL 10.12.2015 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULT. VIS. EXTRA BANCA DATI PRA ACI - 3 TRIMESTRE 2015 |
testo |
1247 |
25/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001123458 DEL 31/07/2016 E N. 0001125710 DEL 31/08/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTI AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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1249 |
25/10/2016 |
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOALSTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULI DI DOMANDA. |
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1250 |
25/10/2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO. |
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1251 |
26/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA SUL TEMA "TRIBUTI COMUNALI" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 27 OTTOBRE 2016. |
testo |
1253 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002128866 DEL 30/07/2016 N. 0002130309 DEL 31/08/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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1260 |
27/10/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2016. |
testo |
1271 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001128834 DEL 30/09/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
testo |
1272 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100948 DEL 10/10/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016. |
testo |
1273 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116021731 DEL 10/10/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2016. |
testo |
1274 |
28/10/2016 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2016- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
testo |
1276 |
02/11/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 48/16 DEL 14/10/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
testo |
1281 |
02/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2016. |
testo |
1289 |
03/11/2016 |
INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. GIUR. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE ATTI. |
testo |
1291 |
04/11/2016 |
ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30.09.2016. |
testo |
1301 |
04/11/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. |
testo |
1302 |
05/11/2016 |
SERVIZIO DI RICARICA BADGE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO. |
testo |
1306 |
09/11/2016 |
RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER LA MISSIONE A ROMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2/06/2016 - APPROVAZIONE |
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1319 |
10/11/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUNNO CAMPIDANESE". |
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1326 |
10/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "XTH MILE STONE BLUES FESTIVAL" |
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1327 |
10/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARTABIANCA CONCORSI LETTERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARTABIANCA POESIA E VIGNETTE E DINTORNI - |
testo |
1337 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105656 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY - MESE DI FEBBRAIO 2016. |
testo |
1338 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002136321 DEL 30/09/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
testo |
1339 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/340 DEL 17/10/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016. |
testo |
1340 |
11/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
testo |
1349 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64PA DEL 02/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. |
testo |
1350 |
15/11/2016 |
L. 62/2000 E L.R. 5/2015. CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
testo |
1351 |
15/11/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016. |
testo |
1355 |
15/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 25/08/2016 A FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE I TULIPANI S.A.S. RELATIVA AL RECUPERO SALMA LOI RENZO PRESSO IL COMUNE . |
testo |
1356 |
15/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SUNAS AG FORMATIVA APOGEO , SUL TEMA APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 21/11/2016 |
testo |
1358 |
16/11/2016 |
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO |
testo |
1362 |
16/11/2016 |
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA. |
testo |
1374 |
17/11/2016 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FADDA MARIA BENEDETTA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015. |
testo |
1392 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 07/11/2016 ALLA LIBRERIA IL FIOCCO DI MELONI CINZIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. |
testo |
1393 |
18/11/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2016. |
testo |
1404 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/16 DEL 28/10/2016 A FAVORE DEL SIG. DEMETRIO MELONI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
testo |
1405 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000002-2016-CEDOLE, DEL 06/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. LIBRART S.R.L. PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
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1406 |
18/11/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 53/16 DEL 11/11/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
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1407 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116023804 DEL 07/11/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. |
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1414 |
18/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO AL COMITATO SPONTANEO DI VIA STAZIONE |
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1415 |
18/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ROCKETTO FISSO |
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1418 |
22/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE FLAUTO MAJICO |
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1419 |
22/11/2016 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE |
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1427 |
23/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO |
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1438 |
23/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO RELATIVO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO " RITAGLI MUSICALI2 |
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1447 |
24/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA5-16 DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
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1449 |
24/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " ASSESTAMENTO E OPERAZIONI DI CHIUSURA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - OPERAZIONI PRELIMINARI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS", CHE SI TERRA' A MASULLAS IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2016. |
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1453 |
25/11/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA E WORK. |
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1473 |
30/11/2016 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE RIFERITA ALL'ANNO 2015 AI SENSI DEL CCDI 2014/2015 |
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1476 |
30/11/2016 |
COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016 |
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1477 |
30/11/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 COMME 2 LETT I DEL CCNL 1/04/1999 |
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1478 |
30/11/2016 |
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. |
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1485 |
30/11/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI A FAVORE DEGLI AGENTI CONTABILI E RELATIVA ALL'ANNO 2015 |
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1509 |
02/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEZCLA INTERCULTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "FIABE IN ROSSO " DEL 24/11/2016. |
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1545 |
07/12/2016 |
RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. |
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1546 |
07/12/2016 |
RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. |
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1547 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002141668 DEL 31/10/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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1548 |
07/12/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016. |
testo |
1549 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68PA DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016. |
testo |
1550 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101041 DEL 10/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016. |
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1554 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 33/16 DEL 09/11/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA GRECA - CIG ZCA1B40FCA. |
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1559 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132471 DEL 31/10/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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1563 |
12/12/2016 |
PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI. |
testo |
1564 |
12/12/2016 |
PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. NOMINA COMMISSIONE TECNICA. |
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1639 |
16/12/2016 |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE "BEATRICE ALEMAGNA. L'ARTE DI RACCONTARE CON LE IMMAGINI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE' |
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1640 |
16/12/2016 |
CONTRIBUTO PROGETTO "I NONNI INSEGNANO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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1645 |
16/12/2016 |
APPROVAZIONE VERBALI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.GIURIDICA D1 MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALASETTA |
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1651 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33PA DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA ILVI SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 |
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1652 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002143729 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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1653 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116026111 DEL 05/12/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 E IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. |
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1654 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/258 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL PERSONALE ATA. |
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1655 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/256 DEL 30/11/2016 E N. 3/259 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. |
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1656 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/257 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
testo |
1661 |
16/12/2016 |
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
testo |
1664 |
16/12/2016 |
ACQUISTO DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL CIG ZAE1C92A78 |
testo |
1672 |
20/12/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI ELMAS ASSEMINI SERRAMANNA SESTU UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 |
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1676 |
21/12/2016 |
RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22/09/2016 AL 27/09/2016 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 |
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1684 |
22/12/2016 |
ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 |
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1705 |
23/12/2016 |
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN'ANTONIO ABATE PER IL PROGETTO DI APPLICAZIONE GEOTECNOLOGIE AI BENI CULTURALI DELLA PARROCCHIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
testo |
1711 |
23/12/2016 |
PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 1 LAVORATORE DAL 1/01/2017 AL 31/05/2017. |
testo |
1715 |
23/12/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE FASE PRESELETTIVA RELATIVA ALLE 2 SELEZIONI PER PROVA E TITOLI BANDITE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA ALLA DITTA LINEANOA. |
testo |
1716 |
23/12/2016 |
ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI DECIMOMANNU, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA BORGIONE CIG Z331CB4007 |
testo |
1748 |
29/12/2016 |
BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI. |
testo |
1753 |
29/12/2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 1 "CITY CAR COMPATTE" STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z721CAE041 |
testo |
1761 |
29/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA RELATIVE ALL'ANNO 2016. |
testo |
1764 |
29/12/2016 |
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
testo |
1767 |
29/12/2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG ZEC1CCA8B3. |
testo |
1768 |
29/12/2016 |
ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.ANTONIO ABATE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
testo |
1769 |
29/12/2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONALE E VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG Z851CCAA5A. |
testo |
1772 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO , INDENNITA' DI TURNO , REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA , A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016 |
testo |
1774 |
29/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI ROGITO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016 |
testo |
1777 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE L.A. PER IL FIGLIO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
testo |
1778 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
testo |
1779 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2016. |
testo |
1781 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA |
testo |
1782 |
30/12/2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/12/2016. |
testo |
1783 |
30/12/2016 |
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. D1 PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DAL COMUNE DI CALASETTA. |
testo |
1784 |
30/12/2016 |
ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA DIPENDENTE CASULA M.ANGELA IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2016 |
testo |
1785 |
30/12/2016 |
ART.14 C.C.N.L. 1/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 - PRESA D'ATTO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE E COSTITUZIONE DEFINITIVA . |
testo |
1787 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
testo |
1788 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI |
testo |
1789 |
30/12/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - LIQUIDAZIONE |
testo |
1790 |
30/12/2016 |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2016 |
testo |
1791 |
30/12/2016 |
CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU |
testo |
1792 |
30/12/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2016- INTEGRAZIONE IMPEGNO |
testo |
1798 |
30/12/2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU. |
testo |
1801 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. |
testo |
1802 |
30/12/2016 |
TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - ANNUALITA' 2016.IMPEGNO DI SPESA |
testo |
1803 |
30/12/2016 |
DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016. |
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N. atto |
Data |
Oggetto |
File |
11 |
15/01/2016 |
PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA |
testo |
18 |
15/01/2016 |
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016-IMPEGNO DI SPESA |
testo |
19 |
19/01/2016 |
COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA |
testo |
20 |
19/01/2016 |
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO |
testo |
21 |
20/01/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2015. |
testo |
22 |
20/01/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2015. |
testo |
23 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 03/12/2015 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 |
testo |
24 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 230674/2015 DEL 15/12/2015 E N. 200466/2016 DEL 05/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
testo |
25 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4503747 DEL 17/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA RELATIVA ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO" |
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26 |
20/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145758 DEL 23/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE |
testo |
28 |
21/01/2016 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI ASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2015" - LIQUIDAZIONE |
testo |
29 |
21/01/2016 |
ART.14 CCNL 21/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPROVAZIONE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2016 |
testo |
41 |
22/01/2016 |
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO |
testo |
43 |
22/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI E MYO S.R.L. CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 28/01/2016. |
testo |
45 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 DEL 14/12/2016 A FAVORE DELLA SOC. RAP S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
testo |
46 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI DICEMBRE 2015 |
testo |
53 |
26/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI PER N. 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL CORSO OPERATIVO DI FORMAZIONE PER "LA NEGOZIOZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 27/01/2016 |
testo |
73 |
29/01/2016 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN PERIODO DI MESI UNO. |
testo |
74 |
29/01/2016 |
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMITATO DI VIA STAZIONE. |
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75 |
29/01/2016 |
PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 3 LAVORATORI DAL 1/02/2016 AL 31/03/2016. |
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76 |
02/02/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/15 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA TEATREUROPA |
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95 |
04/02/2016 |
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 |
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102 |
10/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
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103 |
10/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 21/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 |
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107 |
10/02/2016 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CODICE CIG ZE717DCD76 |
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116 |
11/02/2016 |
MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO A.T. PRO LOCO |
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119 |
12/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA C.I.G. Z2D187B6C9. |
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120 |
12/02/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2016. |
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121 |
12/02/2016 |
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1385/2015 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE" |
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122 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE |
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123 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14910 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596. |
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124 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V15/878 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.09.2015-31.12.2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
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125 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A |
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126 |
16/02/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499045/PA DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. |
testo |
127 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 15/01/2016 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE DI VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ACI-PRA NEL 4° TRIMESTRE 2015 |
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128 |
16/02/2016 |
MANIFESTAZIONI CULTURALI 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE S. GRECA |
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129 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
testo |
130 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
testo |
131 |
16/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
testo |
132 |
16/02/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016. |
testo |
133 |
16/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T. PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2015. |
testo |
144 |
18/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T. PROLOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. |
testo |
145 |
18/02/2016 |
INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA INTITOLATA AL PATRIOTA FERRUCCIO SERAFINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO. |
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146 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116000891 DEL 13/01/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 |
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153 |
23/02/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO , NOTTURNO , FESTIVO NOTTURNO, REPERIBILITA' ORDIANRIA , FESTIVA E INDENNITA' TURNO PERSONALE DI VIGILANZA , EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2015. |
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163 |
24/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100023 DEL 07/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066. |
testo |
168 |
26/02/2016 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI II SETTORE. |
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173 |
01/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100793 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE |
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174 |
01/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201288/2016 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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177 |
01/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 07/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016 |
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188 |
03/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100144 DEL 09/02/2016 A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066. |
testo |
189 |
03/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/14 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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203 |
04/03/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI DI VALORE NOMINALE PER L'ANNO 2016, DAL 01.01.2016 AL 01.12.2016 ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA - CODICE CIG Z2D187B6C9 |
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216 |
08/03/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE I MESI DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016. |
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237 |
11/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ANPR RIVOLUZIONA LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE: IL SUBENTRO DEI COMUNI E GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI D'ANAGRAFE" CHE SI TERRA' A SARDARA IL GIORNO 19/02/2016. |
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257 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/369 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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258 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/370 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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259 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/371 DEL 31/12/2015 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
testo |
260 |
15/03/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/16 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
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261 |
15/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI GENNAIO 2015 |
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262 |
15/03/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE 125/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/70 DEL 01/10/2016 E N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A |
testo |
268 |
16/03/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2016. |
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269 |
16/03/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2016. |
testo |
275 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/PA/16 DEL 12/02/2016 A FAVORE DELLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA NEGOZIAZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO" |
testo |
276 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI GENNAIO 2016. |
testo |
277 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596. |
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278 |
17/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204108/2016 DEL 01/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
testo |
310 |
29/03/2016 |
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 3 LAVORATORI DALL' 1/04/2016 AL 30/04/2016. |
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329 |
31/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016 CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 1 APRILE 2016 |
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337 |
01/04/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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344 |
05/04/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA I TRIBUTI LOCALI LE NOVITA' PER L'ANNO 2016, ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA , CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 13/04/2016 |
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360 |
08/04/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 08/03/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
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361 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/33 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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362 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/34 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
testo |
363 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/35 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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364 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001105595 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2015 E 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015 E 2016) |
testo |
374 |
12/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08PA DEL 10/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 |
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375 |
12/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. |
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378 |
12/04/2016 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2014. |
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379 |
14/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116006084 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. |
testo |
394 |
19/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/16 DEL 31/01/2016 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C. |
testo |
400 |
19/04/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MARZO 2016. |
testo |
401 |
19/04/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2016. |
testo |
404 |
19/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1102080 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015) |
testo |
407 |
19/04/2016 |
INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI. |
testo |
408 |
19/04/2016 |
INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI. |
testo |
412 |
20/04/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO.", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 29/04/2016. |
testo |
432 |
26/04/2016 |
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 62/2000 PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI. |
testo |
443 |
28/04/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 31/12/2015 AVENTE AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
testo |
444 |
28/04/2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO E POSTALIZZAZIONE RELATIVO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU – CIG Z52194D800 |
testo |
450 |
28/04/2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 05/02/2015 AL 26/11/2015. |
testo |
455 |
29/04/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI SPA |
testo |
465 |
04/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/67 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
testo |
466 |
04/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI COMUNALI AGLI "STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI - COME CAMBIA IL POTERE GRAZIE ALLE DONNE" ORGANIZZATO DALL'ANCI. |
testo |
472 |
05/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA SUL TEMA "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 12/05/2016. |
testo |
481 |
06/05/2016 |
DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO A EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLE SOMME TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE DI UN DIPENDENTE A TITOLO DI PIGNORAMENTO |
testo |
491 |
11/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618 ALLA DITTA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. |
testo |
529 |
19/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100263 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' E-WORK S.P.A. PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066. |
testo |
543 |
24/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/164 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.12.2015-21.03.2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
testo |
544 |
24/05/2016 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2013/2014 E LIQUIDAZIONE. |
testo |
570 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PRIMO SEMESTRE 2014. |
testo |
571 |
30/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. |
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572 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102656 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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573 |
30/05/2016 |
RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE DEI BUONI PASTO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016. |
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574 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 |
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575 |
30/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU. |
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576 |
30/05/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016. |
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582 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/190 DEL 04/04/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016 |
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583 |
30/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE |
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590 |
30/05/2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CODICE CIG ZE717DCD76 |
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595 |
31/05/2016 |
PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 1 LAVORATORE DAL 1/06/2016 AL 31/12/2016. |
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599 |
01/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI APRILE 2016. |
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600 |
01/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO APRILE 2016. |
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618 |
08/06/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA ARRAIS ENRICO DI QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D1A37741. |
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622 |
10/06/2016 |
RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VERBALE N. 1991A/2015. |
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630 |
10/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 14 GIUGNO 2016. |
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640 |
15/06/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI , SUL TEMA "I RIFLESSI DELLO SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SULLA DETERMINAZIONE DEL SALDO IVA 2015 E SULLA DICHIARAZIONE IVA 2016", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 16/05/2016. |
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642 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/69 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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643 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI NEL MESE DI MARZO 2016. |
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645 |
15/06/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI UTA-ELMAS-QUARTU SANT'ELENA- ASSEMINI E CAGLIARI - RIMBORSO SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI QUARTU SANT'ELENA ELMAS E ASSEMINI PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015 |
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661 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 7/04/2016 A FAVORE DELLA RAP SRL PER FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. |
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662 |
15/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/120 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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663 |
15/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA" ORGANIZZATO DALLA CASA EMMAUS . |
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664 |
15/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GLI ADEMPIMENTI NEL CORSO DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" ORGANIZZATO DALL'UNIONE COMUNI MARMILLA IN COLLABORAZIONE CON MYO S.R.L. (EDK) CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL 23 GIUGNO 2016. |
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677 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. V116008516 DEL 08/04/2016 E N. V116011188 DEL 11/05/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI MARZO E APRILE 2016. |
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679 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/121 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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680 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/119 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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687 |
16/06/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22/16 DEL 19/05/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
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688 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100369 DEL 10/04/2016 A FAVORE DELLA DITTA E.WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR.171066 |
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689 |
16/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100481 DEL 10/05/2016 E N. 100566 DEL 10/06/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVE AL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016. |
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690 |
17/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE |
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696 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 02/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016 |
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697 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004700468 DEL 30/04/2016 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATA DALLA MAGGIOLI S.P.A.. |
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704 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147166 DEL 30/12/2015 A FAVORE DELLA SOC MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) |
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705 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132010 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015) |
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706 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106715 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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716 |
21/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2016. |
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718 |
21/06/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MAGGIO 2016. |
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720 |
21/06/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - IMPEGNO DI SPESA. |
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724 |
22/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/68 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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754 |
30/06/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE 643/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016 - CIG 5471817E38. |
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766 |
05/07/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA " L'ADOZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI E DEL FASCICOLO INFORMATICO ENTRO L'11 AGOSTO 2016 " ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI FORMAZIONE, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/07/2016. |
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784 |
08/07/2016 |
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2015 |
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815 |
14/07/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GIUGNO 2016. |
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816 |
14/07/2016 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA. |
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851 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI SAN SPERATE PER COMPETENZE ANTICIPATE A FAVORE DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015. |
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852 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.03.2016-21.06.2016 A FAVORE DELLA PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
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853 |
19/07/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016. |
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864 |
21/07/2016 |
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART.27-L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI. |
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879 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24PA DEL 20/05/2016 E N. 44PA DEL 09/06/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016. |
testo |
880 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002115212 DEL 30/04/2016 N. 0002119801 DEL 31/05/2016 E N. 0002125348 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
testo |
883 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2778 DEL 2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO MARZO 2016 |
testo |
885 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001112244 DEL 30/04/2016, N. 0001116035 DEL 31/05/2016 E N. 0001120068 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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886 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4132 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO APRILE 2016 |
testo |
887 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/147 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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888 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/145 DEL 20/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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889 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/146 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
testo |
891 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116014158 DEL 22/06/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI MAGGIO 2016. |
testo |
892 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/16 DEL 15/06/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z7D1A37741. |
testo |
893 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620 DEL 27/05/2016 A FAVORE DELLA SOC. MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU - CODICE GIC ZE717DCD76. |
testo |
896 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100662 DEL 10/07/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2016. |
testo |
897 |
22/07/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 32/16 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
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898 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/259 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016. |
testo |
900 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206927/2016 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
testo |
902 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA COSSU PER IL PERIODO 01.09.2015-31.12.2015. |
testo |
908 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200986 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. |
testo |
909 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106715 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
testo |
910 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21E 2016 A FAVORE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S. |
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920 |
29/07/2016 |
REFERENDUM 17 APRILE 2016 "DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO"- PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
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936 |
03/08/2016 |
L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. |
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937 |
03/08/2016 |
L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE |
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943 |
09/08/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2016. |
testo |
944 |
09/08/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2016. |
testo |
952 |
12/08/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 677941563C. |
testo |
975 |
24/08/2016 |
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART. 27 DELLA L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI. |
testo |
1015 |
30/08/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. CIG 677941563C - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. |
testo |
1030 |
06/09/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CORISAR. |
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1031 |
07/09/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016. |
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1051 |
16/09/2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2016 |
testo |
1069 |
20/09/2016 |
RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA. |
testo |
1072 |
20/09/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA. |
testo |
1076 |
21/09/2016 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI VOUCHER DESTINATI AL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO DEI 70 COLLABORATORI DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 |
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1090 |
22/09/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2016. |
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1094 |
22/09/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 20.09.2016 AVENTE AD OGGETTO " RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA" |
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1099 |
23/09/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2016 |
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1118 |
29/09/2016 |
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE GARAU GRAZIELLA CON DECORRENZA 01.01.2017. |
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1127 |
04/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 37/16 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
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1128 |
04/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 27/16 DEL 14/06/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
testo |
1133 |
04/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116017752 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2016. |
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1134 |
04/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 42/16 DEL 08/09/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
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1145 |
04/10/2016 |
EROGAZIONE DEI BUONI PREMIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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1147 |
05/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " LE NUOVE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI SU AREA PUBBLICA" ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/10/2016. |
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1149 |
05/10/2016 |
DETERMINAZIONE N. 867 DEL 11/09/2015 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2014- GENNAIO-AGOSTO 2015- RETTIFICA |
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1160 |
10/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA XXXIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI CHE SI TERRA' A BARI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016. |
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1165 |
11/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54PA DEL 15/07/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016. |
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1166 |
11/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/204 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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1167 |
11/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100754 DEL 10/08/2016 E N. 100853 DEL 10/09/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016. |
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1168 |
11/10/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE IL PERIODO APRILE / AGOSTO 2016 |
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1169 |
12/10/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU – A.S. 2016/2017. C.I.G. 677941563C- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
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1185 |
13/10/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499003 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. |
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1197 |
14/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA SUL TEMA "GLI IMPATTI FISCALI NEL COMUNE (IVA E IRAP)" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 18 OTTOBRE 2016. |
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1198 |
14/10/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO ORGANIZZATO DAL PLUS AREA OVEST TRAMITE L'ASSOCIAZIONE ORIENTARE FORMAZIONE & INFORMAZIONE, SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 17 OTTOBRE 2016. |
testo |
1199 |
14/10/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2016. |
testo |
1200 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/205 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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1201 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/206 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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1202 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000131/PA DEL 29/07/2016 PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA" |
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1204 |
14/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS DAL TITOLO " UN GIORNO MIGLIORE SARA' " CHE SI TERRA' IN DATA 19 OTTOBRE 2016. |
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1207 |
14/10/2016 |
AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO PICK UP . |
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1209 |
20/10/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016. |
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1230 |
21/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SEM DEL 13/05/2016 A FAVORE DELLA CONSIFED S.A.S. PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO." |
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1233 |
21/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000015684 DEL 06/07/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA AL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA ANNO 2016 E ALLA CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 1 TRIMESTRE 2016 |
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1234 |
21/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000023770 DEL 28/09/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI P.R.A. - 2° TRIMESTRE 2016. |
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1245 |
25/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000031705 DEL 10.12.2015 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULT. VIS. EXTRA BANCA DATI PRA ACI - 3 TRIMESTRE 2015 |
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1247 |
25/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001123458 DEL 31/07/2016 E N. 0001125710 DEL 31/08/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTI AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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1249 |
25/10/2016 |
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOALSTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULI DI DOMANDA. |
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1250 |
25/10/2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO. |
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1251 |
26/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA SUL TEMA "TRIBUTI COMUNALI" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 27 OTTOBRE 2016. |
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1253 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002128866 DEL 30/07/2016 N. 0002130309 DEL 31/08/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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1260 |
27/10/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2016. |
testo |
1271 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001128834 DEL 30/09/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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1272 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100948 DEL 10/10/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016. |
testo |
1273 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116021731 DEL 10/10/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2016. |
testo |
1274 |
28/10/2016 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2016- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
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1276 |
02/11/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 48/16 DEL 14/10/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
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1281 |
02/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2016. |
testo |
1289 |
03/11/2016 |
INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. GIUR. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE ATTI. |
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1291 |
04/11/2016 |
ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30.09.2016. |
testo |
1301 |
04/11/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. |
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1302 |
05/11/2016 |
SERVIZIO DI RICARICA BADGE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO. |
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1306 |
09/11/2016 |
RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER LA MISSIONE A ROMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2/06/2016 - APPROVAZIONE |
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1319 |
10/11/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUNNO CAMPIDANESE". |
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1326 |
10/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "XTH MILE STONE BLUES FESTIVAL" |
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1327 |
10/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARTABIANCA CONCORSI LETTERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARTABIANCA POESIA E VIGNETTE E DINTORNI - |
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1337 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105656 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY - MESE DI FEBBRAIO 2016. |
testo |
1338 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002136321 DEL 30/09/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
testo |
1339 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/340 DEL 17/10/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016. |
testo |
1340 |
11/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
testo |
1349 |
11/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64PA DEL 02/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. |
testo |
1350 |
15/11/2016 |
L. 62/2000 E L.R. 5/2015. CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
testo |
1351 |
15/11/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016. |
testo |
1355 |
15/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 25/08/2016 A FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE I TULIPANI S.A.S. RELATIVA AL RECUPERO SALMA LOI RENZO PRESSO IL COMUNE . |
testo |
1356 |
15/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SUNAS AG FORMATIVA APOGEO , SUL TEMA APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 21/11/2016 |
testo |
1358 |
16/11/2016 |
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO |
testo |
1362 |
16/11/2016 |
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA. |
testo |
1374 |
17/11/2016 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FADDA MARIA BENEDETTA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015. |
testo |
1392 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 07/11/2016 ALLA LIBRERIA IL FIOCCO DI MELONI CINZIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. |
testo |
1393 |
18/11/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2016. |
testo |
1404 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/16 DEL 28/10/2016 A FAVORE DEL SIG. DEMETRIO MELONI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
testo |
1405 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000002-2016-CEDOLE, DEL 06/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. LIBRART S.R.L. PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
testo |
1406 |
18/11/2016 |
RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 53/16 DEL 11/11/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
testo |
1407 |
18/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116023804 DEL 07/11/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. |
testo |
1414 |
18/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO AL COMITATO SPONTANEO DI VIA STAZIONE |
testo |
1415 |
18/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ROCKETTO FISSO |
testo |
1418 |
22/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE FLAUTO MAJICO |
testo |
1419 |
22/11/2016 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE |
testo |
1427 |
23/11/2016 |
MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO |
testo |
1438 |
23/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO RELATIVO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO " RITAGLI MUSICALI2 |
testo |
1447 |
24/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA5-16 DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
testo |
1449 |
24/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " ASSESTAMENTO E OPERAZIONI DI CHIUSURA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - OPERAZIONI PRELIMINARI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS", CHE SI TERRA' A MASULLAS IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2016. |
testo |
1453 |
25/11/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA E WORK. |
testo |
1473 |
30/11/2016 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE RIFERITA ALL'ANNO 2015 AI SENSI DEL CCDI 2014/2015 |
testo |
1476 |
30/11/2016 |
COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016 |
testo |
1477 |
30/11/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 COMME 2 LETT I DEL CCNL 1/04/1999 |
testo |
1478 |
30/11/2016 |
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. |
testo |
1485 |
30/11/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI A FAVORE DEGLI AGENTI CONTABILI E RELATIVA ALL'ANNO 2015 |
testo |
1509 |
02/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEZCLA INTERCULTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "FIABE IN ROSSO " DEL 24/11/2016. |
testo |
1545 |
07/12/2016 |
RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. |
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1546 |
07/12/2016 |
RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. |
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1547 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002141668 DEL 31/10/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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1548 |
07/12/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016. |
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1549 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68PA DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016. |
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1550 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101041 DEL 10/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016. |
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1554 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 33/16 DEL 09/11/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA GRECA - CIG ZCA1B40FCA. |
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1559 |
07/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132471 DEL 31/10/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) |
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1563 |
12/12/2016 |
PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI. |
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1564 |
12/12/2016 |
PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. NOMINA COMMISSIONE TECNICA. |
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1639 |
16/12/2016 |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE "BEATRICE ALEMAGNA. L'ARTE DI RACCONTARE CON LE IMMAGINI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE' |
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1640 |
16/12/2016 |
CONTRIBUTO PROGETTO "I NONNI INSEGNANO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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1645 |
16/12/2016 |
APPROVAZIONE VERBALI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.GIURIDICA D1 MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALASETTA |
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1651 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33PA DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA ILVI SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 |
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1652 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002143729 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. |
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1653 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116026111 DEL 05/12/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 E IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. |
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1654 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/258 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL PERSONALE ATA. |
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1655 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/256 DEL 30/11/2016 E N. 3/259 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. |
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1656 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/257 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
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1661 |
16/12/2016 |
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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1664 |
16/12/2016 |
ACQUISTO DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL CIG ZAE1C92A78 |
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1672 |
20/12/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI ELMAS ASSEMINI SERRAMANNA SESTU UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 |
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1676 |
21/12/2016 |
RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22/09/2016 AL 27/09/2016 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 |
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1684 |
22/12/2016 |
ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 |
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1705 |
23/12/2016 |
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN'ANTONIO ABATE PER IL PROGETTO DI APPLICAZIONE GEOTECNOLOGIE AI BENI CULTURALI DELLA PARROCCHIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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1711 |
23/12/2016 |
PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 1 LAVORATORE DAL 1/01/2017 AL 31/05/2017. |
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1715 |
23/12/2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE FASE PRESELETTIVA RELATIVA ALLE 2 SELEZIONI PER PROVA E TITOLI BANDITE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA ALLA DITTA LINEANOA. |
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1716 |
23/12/2016 |
ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI DECIMOMANNU, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA BORGIONE CIG Z331CB4007 |
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1748 |
29/12/2016 |
BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI. |
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1753 |
29/12/2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 1 "CITY CAR COMPATTE" STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z721CAE041 |
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1761 |
29/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA RELATIVE ALL'ANNO 2016. |
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1764 |
29/12/2016 |
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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1767 |
29/12/2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG ZEC1CCA8B3. |
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1768 |
29/12/2016 |
ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.ANTONIO ABATE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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1769 |
29/12/2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONALE E VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG Z851CCAA5A. |
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1772 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO , INDENNITA' DI TURNO , REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA , A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016 |
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1774 |
29/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI ROGITO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016 |
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1777 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE L.A. PER IL FIGLIO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
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1778 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
testo |
1779 |
29/12/2016 |
PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2016. |
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1781 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA |
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1782 |
30/12/2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/12/2016. |
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1783 |
30/12/2016 |
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. D1 PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DAL COMUNE DI CALASETTA. |
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1784 |
30/12/2016 |
ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA DIPENDENTE CASULA M.ANGELA IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2016 |
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1785 |
30/12/2016 |
ART.14 C.C.N.L. 1/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 - PRESA D'ATTO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE E COSTITUZIONE DEFINITIVA . |
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1787 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
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1788 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI |
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1789 |
30/12/2016 |
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - LIQUIDAZIONE |
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1790 |
30/12/2016 |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2016 |
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1791 |
30/12/2016 |
CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU |
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1792 |
30/12/2016 |
COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2016- INTEGRAZIONE IMPEGNO |
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1798 |
30/12/2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU. |
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1801 |
30/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. |
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1802 |
30/12/2016 |
TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - ANNUALITA' 2016.IMPEGNO DI SPESA |
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1803 |
30/12/2016 |
DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016. |
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