Anno 2016

N. atto

Data

Oggetto

File

11

15/01/2016

PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA

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18

15/01/2016

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016-IMPEGNO DI SPESA

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19

19/01/2016

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA

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20

19/01/2016

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO

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21

20/01/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE  2015.

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22

20/01/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2015.

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23

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 03/12/2015 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015

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24

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 230674/2015 DEL 15/12/2015 E N. 200466/2016 DEL 05/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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25

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4503747 DEL 17/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA RELATIVA ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO"

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26

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145758 DEL 23/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE

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28

21/01/2016

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI ASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2015" - LIQUIDAZIONE

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29

21/01/2016

ART.14 CCNL 21/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPROVAZIONE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2016

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41

22/01/2016

SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO

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43

22/01/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO  DI FORMAZIONE  SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI E MYO S.R.L. CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 28/01/2016.

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45

22/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485  DEL 14/12/2016 A FAVORE  DELLA SOC. RAP S.R.L.  PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

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46

22/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI DICEMBRE 2015

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53

26/01/2016

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI PER N. 1  QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL CORSO OPERATIVO DI FORMAZIONE PER "LA NEGOZIOZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 27/01/2016

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73

29/01/2016

PROROGA DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN PERIODO DI MESI UNO.

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74

29/01/2016

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMITATO DI VIA STAZIONE.

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75

29/01/2016

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 3 LAVORATORI DAL 1/02/2016 AL 31/03/2016.

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76

02/02/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/15 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA TEATREUROPA

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95

04/02/2016

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016

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102

10/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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103

10/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 21/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015

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107

10/02/2016

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA -  CODICE CIG ZE717DCD76

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116

11/02/2016

MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015 -  LIQUIDAZIONE SALDO A.T. PRO LOCO

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119

12/02/2016

IMPEGNO DI SPESA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA C.I.G. Z2D187B6C9.

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120

12/02/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2016.

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121

12/02/2016

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1385/2015 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E  RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE"

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122

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE

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123

16/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14910 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO  PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596.

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124

16/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V15/878 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.09.2015-31.12.2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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125

16/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A

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126

16/02/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499045/PA DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A.

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127

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 15/01/2016 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE DI VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ACI-PRA NEL 4° TRIMESTRE 2015

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128

16/02/2016

MANIFESTAZIONI CULTURALI 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE S. GRECA

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129

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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130

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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131

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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132

16/02/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016.

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133

16/02/2016

LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A  FAVORE DELLA A.T. PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2015.

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144

18/02/2016

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T. PROLOCO  PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2014.

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145

18/02/2016

INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA INTITOLATA AL PATRIOTA FERRUCCIO SERAFINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO.

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146

19/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116000891  DEL 13/01/2016  A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL PER LA FORNITURA  DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015

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153

23/02/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO , NOTTURNO , FESTIVO NOTTURNO, REPERIBILITA' ORDIANRIA , FESTIVA  E INDENNITA' TURNO PERSONALE DI VIGILANZA , EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2015.

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163

24/02/2016

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100023 DEL 07/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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168

26/02/2016

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI II SETTORE.

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173

01/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100793 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE

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174

01/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201288/2016 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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177

01/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 07/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016

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188

03/03/2016

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100144 DEL 09/02/2016 A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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189

03/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/14 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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203

04/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI DI VALORE NOMINALE PER L'ANNO 2016, DAL 01.01.2016 AL 01.12.2016 ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA - CODICE CIG Z2D187B6C9

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216

08/03/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE DURANTE I MESI DI  DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016.

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237

11/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ANPR RIVOLUZIONA LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE: IL SUBENTRO DEI COMUNI E GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI D'ANAGRAFE" CHE SI TERRA' A SARDARA IL GIORNO 19/02/2016.

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257

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/369 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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258

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/370 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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259

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/371 DEL 31/12/2015 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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260

15/03/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/16 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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261

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA  SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI GENNAIO 2015

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262

15/03/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE 125/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/70 DEL 01/10/2016 E  N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A

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268

16/03/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2016.

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269

16/03/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2016.

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275

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/PA/16 DEL 12/02/2016 A FAVORE DELLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA NEGOZIAZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO"

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276

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI GENNAIO 2016.

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277

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO  PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596.

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278

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204108/2016 DEL 01/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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310

29/03/2016

PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 3 LAVORATORI DALL' 1/04/2016 AL 30/04/2016.

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329

31/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI  TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016  CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 1 APRILE 2016

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337

01/04/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

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344

05/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI  DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA I TRIBUTI LOCALI  LE NOVITA' PER L'ANNO 2016, ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA , CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 13/04/2016

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360

08/04/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 08/03/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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361

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/33 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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362

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/34 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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363

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/35 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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364

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001105595 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2015 E 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015 E 2016)

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374

12/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08PA DEL 10/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016

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375

12/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA  SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016.

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378

12/04/2016

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2014.

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379

14/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116006084 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.

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394

19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/16 DEL 31/01/2016 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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400

19/04/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MARZO 2016.

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401

19/04/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2016.

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404

19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1102080 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015)

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407

19/04/2016

INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO, CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI.

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408

19/04/2016

INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE   TECNICO GEOMETRA CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI.

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412

20/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO.", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 29/04/2016.

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432

26/04/2016

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 62/2000 PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI.

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443

28/04/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 31/12/2015 AVENTE AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE  CONSILIARE PERMANENTE  - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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444

28/04/2016

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO E POSTALIZZAZIONE RELATIVO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU – CIG Z52194D800

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450

28/04/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 05/02/2015 AL 26/11/2015.

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455

29/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI SPA

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465

04/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/67 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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466

04/05/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI COMUNALI AGLI "STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI - COME CAMBIA IL POTERE GRAZIE ALLE DONNE" ORGANIZZATO DALL'ANCI.

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472

05/05/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA  SUL TEMA "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI"  CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 12/05/2016.

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481

06/05/2016

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO A EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLE SOMME TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE DI UN DIPENDENTE A TITOLO DI PIGNORAMENTO

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491

11/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618 ALLA DITTA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.

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529

19/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100263 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' E-WORK S.P.A. PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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543

24/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/164 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.12.2015-21.03.2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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544

24/05/2016

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2013/2014 E LIQUIDAZIONE.

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570

30/05/2016

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PRIMO SEMESTRE 2014.

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571

30/05/2016

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

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572

30/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102656 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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573

30/05/2016

RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE DEI BUONI PASTO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016.

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574

30/05/2016

LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015

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575

30/05/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI  NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU.

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576

30/05/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016.

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582

30/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/190 DEL 04/04/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016

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583

30/05/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE

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590

30/05/2016

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA -  CODICE CIG ZE717DCD76

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595

31/05/2016

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 1 LAVORATORE DAL 1/06/2016 AL 31/12/2016.

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599

01/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI APRILE 2016.

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600

01/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO APRILE 2016.

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618

08/06/2016

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA ARRAIS ENRICO DI QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D1A37741.

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622

10/06/2016

RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VERBALE N. 1991A/2015.

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630

10/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 14 GIUGNO 2016.

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640

15/06/2016

PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI , SUL TEMA "I RIFLESSI DELLO SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SULLA DETERMINAZIONE DEL SALDO IVA 2015 E SULLA DICHIARAZIONE IVA 2016", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 16/05/2016.

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642

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/69 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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643

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI NEL MESE DI MARZO 2016.

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645

15/06/2016

ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI  DI UTA-ELMAS-QUARTU SANT'ELENA- ASSEMINI E CAGLIARI - RIMBORSO SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI QUARTU SANT'ELENA  ELMAS  E ASSEMINI PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE  SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015

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661

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 7/04/2016 A FAVORE DELLA RAP SRL PER FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.

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662

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/120 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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663

15/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA" ORGANIZZATO DALLA CASA EMMAUS .

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664

15/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  SUL TEMA "GLI ADEMPIMENTI NEL CORSO DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" ORGANIZZATO DALL'UNIONE COMUNI  MARMILLA IN COLLABORAZIONE CON MYO S.R.L. (EDK) CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL 23 GIUGNO 2016.

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677

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. V116008516 DEL 08/04/2016 E N. V116011188 DEL 11/05/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI MARZO  E APRILE 2016.

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679

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/121 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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680

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/119 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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687

16/06/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22/16 DEL 19/05/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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688

16/06/2016

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100369 DEL 10/04/2016  A FAVORE DELLA DITTA E.WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR.171066

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689

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100481 DEL 10/05/2016 E N. 100566 DEL 10/06/2016  A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVE AL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016.

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690

17/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE

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696

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 02/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016

testo

697

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004700468 DEL 30/04/2016 PER  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATA DALLA MAGGIOLI S.P.A..

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704

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147166 DEL 30/12/2015  A FAVORE DELLA SOC MAGGIOLI S.P.A  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)

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705

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132010 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015)

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706

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106715 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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716

21/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2016.

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718

21/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MAGGIO 2016.

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720

21/06/2016

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - IMPEGNO DI SPESA.

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724

22/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/68 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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754

30/06/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE 643/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016 - CIG 5471817E38.

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766

05/07/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI  DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA " L'ADOZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI E DEL FASCICOLO INFORMATICO ENTRO L'11 AGOSTO 2016 " ORGANIZZATO DALLA  MAGGIOLI FORMAZIONE, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/07/2016.

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784

08/07/2016

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  RELATIVA ALL'ANNO 2015

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815

14/07/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GIUGNO 2016.

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816

14/07/2016

LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA.

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851

19/07/2016

LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI SAN SPERATE PER COMPETENZE ANTICIPATE A FAVORE DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015.

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852

19/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.03.2016-21.06.2016 A FAVORE DELLA PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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853

19/07/2016

SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016.

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864

21/07/2016

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART.27-L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI.

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879

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24PA DEL 20/05/2016  E N. 44PA DEL 09/06/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO  2016.

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880

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002115212 DEL 30/04/2016 N. 0002119801 DEL 31/05/2016 E N. 0002125348 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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883

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2778 DEL 2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO  PERIODO MARZO 2016

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885

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001112244 DEL 30/04/2016, N. 0001116035 DEL 31/05/2016 E N. 0001120068 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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886

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4132 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO APRILE 2016

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887

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/147 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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888

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/145 DEL 20/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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889

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/146 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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891

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116014158 DEL 22/06/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI MAGGIO 2016.

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892

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/16 DEL 15/06/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA  PER LA  FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE  - CIG Z7D1A37741.

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893

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620 DEL 27/05/2016 A FAVORE DELLA SOC. MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU - CODICE GIC ZE717DCD76.

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896

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100662 DEL 10/07/2016  A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2016.

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897

22/07/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 32/16 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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898

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/259 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016.

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900

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206927/2016 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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902

22/07/2016

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA COSSU PER IL PERIODO 01.09.2015-31.12.2015.

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908

27/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200986 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE  S.P.A.

testo

909

27/07/2016

LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 0002106715 A FAVORE DI  MAGGIOLI SPA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL   SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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910

27/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21E 2016 A FAVORE DELLA SCUOLA  DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S.

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920

29/07/2016

REFERENDUM 17 APRILE 2016 "DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO"- PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.

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936

03/08/2016

L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.

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937

03/08/2016

L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE

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943

09/08/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2016.

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944

09/08/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2016.

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952

12/08/2016

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 677941563C.

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975

24/08/2016

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART. 27 DELLA L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.

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1015

30/08/2016

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. CIG 677941563C - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

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1030

06/09/2016

PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLA MENSA SCOLASTICA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  E DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO . CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CORISAR.

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1031

07/09/2016

APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016.

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1051

16/09/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2016

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1069

20/09/2016

RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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1072

20/09/2016

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA.

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1076

21/09/2016

LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI  VOUCHER DESTINATI AL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO DEI 70 COLLABORATORI  DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016

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1090

22/09/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2016.

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1094

22/09/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 20.09.2016 AVENTE AD OGGETTO " RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA"

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1099

23/09/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA  SANTA GRECA 2016

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1118

29/09/2016

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE GARAU GRAZIELLA CON DECORRENZA 01.01.2017.

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1127

04/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 37/16 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1128

04/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 27/16 DEL 14/06/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1133

04/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116017752 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2016.

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1134

04/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 42/16 DEL 08/09/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1145

04/10/2016

EROGAZIONE DEI BUONI PREMIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

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1147

05/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI  DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  SUL TEMA " LE NUOVE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI SU AREA PUBBLICA" ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/10/2016.

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1149

05/10/2016

DETERMINAZIONE N. 867 DEL 11/09/2015 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2014- GENNAIO-AGOSTO 2015- RETTIFICA

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1160

10/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA XXXIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI CHE SI TERRA' A BARI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016.

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1165

11/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54PA DEL 15/07/2016  A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO  2016.

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1166

11/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/204 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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1167

11/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100754 DEL 10/08/2016 E N. 100853 DEL 10/09/2016  A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016.

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1168

11/10/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE  DURANTE IL PERIODO  APRILE / AGOSTO 2016

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1169

12/10/2016

SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU – A.S. 2016/2017. C.I.G. 677941563C- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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1185

13/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499003 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A.

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1197

14/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA  SUL TEMA "GLI IMPATTI FISCALI NEL COMUNE (IVA E IRAP)" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 18 OTTOBRE 2016.

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1198

14/10/2016

PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO FORMATIVO  GRATUITO ORGANIZZATO DAL PLUS AREA OVEST TRAMITE L'ASSOCIAZIONE ORIENTARE FORMAZIONE & INFORMAZIONE, SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 17 OTTOBRE 2016.

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1199

14/10/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2016.

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1200

14/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/205 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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1201

14/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/206 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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1202

14/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000131/PA DEL 29/07/2016 PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA"

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1204

14/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA  ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS DAL TITOLO " UN GIORNO MIGLIORE SARA' " CHE SI TERRA' IN DATA 19 OTTOBRE 2016.

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1207

14/10/2016

AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  E DEL SERVIZIO PICK UP .

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1209

20/10/2016

SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016.

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1230

21/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SEM DEL 13/05/2016 A FAVORE DELLA CONSIFED S.A.S. PER IL  PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO."

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1233

21/10/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000015684 DEL 06/07/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA AL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA ANNO 2016 E ALLA CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA  - 1 TRIMESTRE 2016

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1234

21/10/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000023770 DEL 28/09/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA  ALLA CONSULTAZIONE VISURE  EXTRA CANONE BANCA DATI P.R.A.  - 2° TRIMESTRE 2016.

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1245

25/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000031705 DEL 10.12.2015 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULT. VIS. EXTRA  BANCA DATI PRA ACI - 3 TRIMESTRE 2015

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1247

25/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001123458 DEL 31/07/2016 E N. 0001125710 DEL 31/08/2016   A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTI AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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1249

25/10/2016

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOALSTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULI DI DOMANDA.

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1250

25/10/2016

ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO.

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1251

26/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA  SUL TEMA "TRIBUTI COMUNALI"  CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 27 OTTOBRE 2016.

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1253

26/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002128866 DEL 30/07/2016 N. 0002130309 DEL 31/08/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1260

27/10/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2016.

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1271

28/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001128834 DEL 30/09/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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1272

28/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 100948 DEL 10/10/2016   A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016.

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1273

28/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116021731 DEL 10/10/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE  2016.

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1274

28/10/2016

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA  RICORRENZA DELLA FESTA  DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2016- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

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1276

02/11/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 48/16 DEL 14/10/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1281

02/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2016.

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1289

03/11/2016

INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. GIUR. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE ATTI.

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1291

04/11/2016

ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30.09.2016.

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1301

04/11/2016

APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

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1302

05/11/2016

SERVIZIO DI RICARICA BADGE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO.

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1306

09/11/2016

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER LA MISSIONE A ROMA  IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA  DEL 2/06/2016 - APPROVAZIONE

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1319

10/11/2016

LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUNNO CAMPIDANESE".

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1326

10/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "XTH  MILE STONE BLUES FESTIVAL"

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1327

10/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARTABIANCA CONCORSI LETTERALI PER LA REALIZZAZIONE  DELLE MANIFESTAZIONI CARTABIANCA POESIA E VIGNETTE E DINTORNI -

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1337

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105656 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY - MESE DI FEBBRAIO 2016.

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1338

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002136321 DEL 30/09/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1339

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/340 DEL 17/10/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016.

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1340

11/11/2016

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1349

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64PA DEL 02/11/2016  A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.

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1350

15/11/2016

L. 62/2000 E L.R. 5/2015. CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

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1351

15/11/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1355

15/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA  DEL 25/08/2016 A FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE I TULIPANI  S.A.S. RELATIVA  AL RECUPERO SALMA  LOI RENZO PRESSO IL COMUNE .

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1356

15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SUNAS AG FORMATIVA APOGEO ,  SUL TEMA APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 21/11/2016

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1358

16/11/2016

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI  - APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE SALDO

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1362

16/11/2016

ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA.

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1374

17/11/2016

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FADDA MARIA BENEDETTA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015.

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1392

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 07/11/2016 ALLA LIBRERIA IL FIOCCO DI MELONI CINZIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

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1393

18/11/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2016.

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1404

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/16 DEL 28/10/2016 A FAVORE DEL SIG. DEMETRIO MELONI  PER LA FORNITURA  DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1405

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000002-2016-CEDOLE, DEL 06/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. LIBRART S.R.L.  PER LA FORNITURA  DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1406

18/11/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 53/16 DEL 11/11/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1407

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116023804 DEL 07/11/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1414

18/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE  SALDO AL COMITATO SPONTANEO  DI VIA STAZIONE

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1415

18/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE  SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ROCKETTO FISSO

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1418

22/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE FLAUTO MAJICO

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1419

22/11/2016

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA MONDIALE  PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

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1427

23/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO

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1438

23/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO RELATIVO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO " RITAGLI MUSICALI2

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1447

24/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA5-16 DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA  PER LA FORNITURA  DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1449

24/11/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " ASSESTAMENTO E OPERAZIONI DI CHIUSURA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - OPERAZIONI PRELIMINARI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI  "PARTE MONTIS", CHE SI TERRA' A MASULLAS IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2016.

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1453

25/11/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA E WORK.

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1473

30/11/2016

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE RIFERITA ALL'ANNO 2015 AI SENSI DEL CCDI 2014/2015

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1476

30/11/2016

COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016

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1477

30/11/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'  AI SENSI DELL'ART. 17 COMME 2 LETT I DEL CCNL 1/04/1999

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1478

30/11/2016

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

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1485

30/11/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI A FAVORE DEGLI AGENTI CONTABILI E RELATIVA ALL'ANNO 2015

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1509

02/12/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEZCLA INTERCULTURA  PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "FIABE IN ROSSO " DEL 24/11/2016.

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1545

07/12/2016

RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.

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1546

07/12/2016

RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.

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1547

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002141668 DEL 31/10/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1548

07/12/2016

SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1549

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68PA DEL 17/11/2016  A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1550

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 101041 DEL 10/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016.

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1554

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 33/16 DEL 09/11/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA  PER LA  FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA GRECA  - CIG ZCA1B40FCA.

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1559

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132471 DEL 31/10/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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1563

12/12/2016

PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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1564

12/12/2016

PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

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1639

16/12/2016

REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE "BEATRICE ALEMAGNA. L'ARTE DI RACCONTARE CON LE IMMAGINI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE'

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1640

16/12/2016

CONTRIBUTO PROGETTO "I NONNI INSEGNANO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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1645

16/12/2016

APPROVAZIONE VERBALI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.GIURIDICA D1 MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALASETTA

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1651

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33PA DEL 17/11/2016  A FAVORE DELLA ILVI SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016

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1652

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002143729 DEL 30/11/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1653

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116026111 DEL 05/12/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION  SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 E IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016.

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1654

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/258 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL PERSONALE ATA.

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1655

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/256 DEL 30/11/2016 E N. 3/259 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

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1656

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/257 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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1661

16/12/2016

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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1664

16/12/2016

ACQUISTO DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA  ZS INFORMATICA  SRL CIG  ZAE1C92A78

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1672

20/12/2016

ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65  TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI ELMAS ASSEMINI SERRAMANNA SESTU UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016

testo

1676

21/12/2016

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22/09/2016 AL 27/09/2016 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016

testo

1684

22/12/2016

ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016

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1705

23/12/2016

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN'ANTONIO ABATE PER IL PROGETTO DI APPLICAZIONE GEOTECNOLOGIE AI BENI CULTURALI DELLA PARROCCHIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

testo

1711

23/12/2016

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 1 LAVORATORE DAL 1/01/2017 AL 31/05/2017.

testo

1715

23/12/2016

SERVIZIO DI GESTIONE FASE PRESELETTIVA RELATIVA ALLE 2 SELEZIONI PER PROVA E TITOLI BANDITE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA ALLA DITTA LINEANOA.

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1716

23/12/2016

ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI DECIMOMANNU, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA  BORGIONE CIG Z331CB4007

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1748

29/12/2016

BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI.

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1753

29/12/2016

ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 1 "CITY CAR COMPATTE" STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z721CAE041

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1761

29/12/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA RELATIVE ALL'ANNO 2016.

testo

1764

29/12/2016

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

testo

1767

29/12/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG ZEC1CCA8B3.

testo

1768

29/12/2016

ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.ANTONIO ABATE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

testo

1769

29/12/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONALE E VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG Z851CCAA5A.

testo

1772

29/12/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO , INDENNITA' DI TURNO , REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA , A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO  1/01/2016 - 31/12/2016

testo

1774

29/12/2016

IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI  ROGITO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016

testo

1777

29/12/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE L.A. PER IL FIGLIO DURANTE  IL MESE DI NOVEMBRE 2016.

testo

1778

29/12/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016.

testo

1779

29/12/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2016.

testo

1781

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA  GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

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1782

30/12/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/12/2016.

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1783

30/12/2016

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. D1 PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DAL COMUNE DI CALASETTA.

testo

1784

30/12/2016

ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E ONERI PREVIDENZIALI  RELATIVI ALLA DIPENDENTE CASULA M.ANGELA IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2016

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1785

30/12/2016

ART.14  C.C.N.L. 1/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 - PRESA D'ATTO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE E COSTITUZIONE DEFINITIVA .

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1787

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2016/2017

testo

1788

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI

testo

1789

30/12/2016

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - LIQUIDAZIONE

testo

1790

30/12/2016

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2016

testo

1791

30/12/2016

CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI  ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER  I COSTI  A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

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1792

30/12/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE  DURANTE IL PERIODO  SETTEMBRE/ DICEMBRE 2016- INTEGRAZIONE IMPEGNO

testo

1798

30/12/2016

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU.

testo

1801

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO.

testo

1802

30/12/2016

TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - ANNUALITA' 2016.IMPEGNO DI SPESA

testo

1803

30/12/2016

DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.

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N. atto

Data

Oggetto

File

11

15/01/2016

PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA

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18

15/01/2016

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016-IMPEGNO DI SPESA

testo

19

19/01/2016

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA

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20

19/01/2016

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO

testo

21

20/01/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE  2015.

testo

22

20/01/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2015.

testo

23

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 03/12/2015 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015

testo

24

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 230674/2015 DEL 15/12/2015 E N. 200466/2016 DEL 05/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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25

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4503747 DEL 17/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA RELATIVA ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO"

testo

26

20/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145758 DEL 23/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE

testo

28

21/01/2016

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI ASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2015" - LIQUIDAZIONE

testo

29

21/01/2016

ART.14 CCNL 21/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPROVAZIONE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2016

testo

41

22/01/2016

SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO

testo

43

22/01/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO  DI FORMAZIONE  SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI E MYO S.R.L. CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 28/01/2016.

testo

45

22/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485  DEL 14/12/2016 A FAVORE  DELLA SOC. RAP S.R.L.  PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

testo

46

22/01/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI DICEMBRE 2015

testo

53

26/01/2016

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI PER N. 1  QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL CORSO OPERATIVO DI FORMAZIONE PER "LA NEGOZIOZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 27/01/2016

testo

73

29/01/2016

PROROGA DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN PERIODO DI MESI UNO.

testo

74

29/01/2016

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMITATO DI VIA STAZIONE.

testo

75

29/01/2016

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 3 LAVORATORI DAL 1/02/2016 AL 31/03/2016.

testo

76

02/02/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/15 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA TEATREUROPA

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95

04/02/2016

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016

testo

102

10/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

testo

103

10/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 21/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015

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107

10/02/2016

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA -  CODICE CIG ZE717DCD76

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116

11/02/2016

MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015 -  LIQUIDAZIONE SALDO A.T. PRO LOCO

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119

12/02/2016

IMPEGNO DI SPESA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA C.I.G. Z2D187B6C9.

testo

120

12/02/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2016.

testo

121

12/02/2016

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1385/2015 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E  RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE"

testo

122

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE

testo

123

16/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14910 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO  PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596.

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124

16/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V15/878 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.09.2015-31.12.2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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125

16/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A

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126

16/02/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499045/PA DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A.

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127

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 15/01/2016 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE DI VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ACI-PRA NEL 4° TRIMESTRE 2015

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128

16/02/2016

MANIFESTAZIONI CULTURALI 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE S. GRECA

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129

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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130

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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131

16/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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132

16/02/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016.

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133

16/02/2016

LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A  FAVORE DELLA A.T. PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2015.

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144

18/02/2016

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T. PROLOCO  PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2014.

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145

18/02/2016

INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA INTITOLATA AL PATRIOTA FERRUCCIO SERAFINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO.

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146

19/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116000891  DEL 13/01/2016  A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL PER LA FORNITURA  DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015

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153

23/02/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO , NOTTURNO , FESTIVO NOTTURNO, REPERIBILITA' ORDIANRIA , FESTIVA  E INDENNITA' TURNO PERSONALE DI VIGILANZA , EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2015.

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163

24/02/2016

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100023 DEL 07/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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168

26/02/2016

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI II SETTORE.

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173

01/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100793 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE

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174

01/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201288/2016 DEL 26/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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177

01/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 07/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016

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188

03/03/2016

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100144 DEL 09/02/2016 A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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189

03/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/14 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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203

04/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI DI VALORE NOMINALE PER L'ANNO 2016, DAL 01.01.2016 AL 01.12.2016 ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA - CODICE CIG Z2D187B6C9

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216

08/03/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE DURANTE I MESI DI  DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016.

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237

11/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ANPR RIVOLUZIONA LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE: IL SUBENTRO DEI COMUNI E GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI D'ANAGRAFE" CHE SI TERRA' A SARDARA IL GIORNO 19/02/2016.

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257

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/369 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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258

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/370 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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259

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/371 DEL 31/12/2015 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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260

15/03/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/16 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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261

15/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI GENNAIO 2015

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262

15/03/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE 125/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/70 DEL 01/10/2016 E  N. 2/139 DEL 19/01/2016 A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9E16D7F8A

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268

16/03/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2016.

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269

16/03/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2016.

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275

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/PA/16 DEL 12/02/2016 A FAVORE DELLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA NEGOZIAZIONE E LE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO"

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276

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI GENNAIO 2016.

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277

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO  PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596.

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278

17/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204108/2016 DEL 01/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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310

29/03/2016

PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 3 LAVORATORI DALL' 1/04/2016 AL 30/04/2016.

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329

31/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI  TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016  CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 1 APRILE 2016

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337

01/04/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

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344

05/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI  DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA I TRIBUTI LOCALI  LE NOVITA' PER L'ANNO 2016, ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA , CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 13/04/2016

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360

08/04/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 08/03/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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361

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/33 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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362

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/34 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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363

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/35 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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364

08/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001105595 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2015 E 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015 E 2016)

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374

12/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08PA DEL 10/03/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016

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375

12/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA  SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016.

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378

12/04/2016

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2014.

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379

14/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116006084 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.

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394

19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/16 DEL 31/01/2016 PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.

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400

19/04/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MARZO 2016.

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401

19/04/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2016.

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404

19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1102080 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015)

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407

19/04/2016

INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO, CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI.

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408

19/04/2016

INDIZIONE DI SELEZIONE PER PROVA E TITOLI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE   TECNICO GEOMETRA CAT C 1, A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE PER MESI 6 PROROGABILI.

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412

20/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO.", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 29/04/2016.

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432

26/04/2016

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 62/2000 PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI.

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443

28/04/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 31/12/2015 AVENTE AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE  CONSILIARE PERMANENTE  - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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444

28/04/2016

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO E POSTALIZZAZIONE RELATIVO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU – CIG Z52194D800

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450

28/04/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 05/02/2015 AL 26/11/2015.

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455

29/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI SPA

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465

04/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/67 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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466

04/05/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI COMUNALI AGLI "STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI - COME CAMBIA IL POTERE GRAZIE ALLE DONNE" ORGANIZZATO DALL'ANCI.

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472

05/05/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA  SUL TEMA "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI"  CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 12/05/2016.

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481

06/05/2016

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO A EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLE SOMME TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE DI UN DIPENDENTE A TITOLO DI PIGNORAMENTO

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491

11/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618 ALLA DITTA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.

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529

19/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100263 DEL 09/03/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' E-WORK S.P.A. PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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543

24/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/164 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.12.2015-21.03.2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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544

24/05/2016

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2013/2014 E LIQUIDAZIONE.

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570

30/05/2016

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PRIMO SEMESTRE 2014.

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571

30/05/2016

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

testo

572

30/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102656 DEL 31/01/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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573

30/05/2016

RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE DEI BUONI PASTO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016.

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574

30/05/2016

LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015

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575

30/05/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI  NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU.

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576

30/05/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. ALESSANDRO LINO FONTANA - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI MATURATE DURANTE I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016.

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582

30/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/190 DEL 04/04/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016

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583

30/05/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE

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590

30/05/2016

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA -  CODICE CIG ZE717DCD76

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595

31/05/2016

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 1 LAVORATORE DAL 1/06/2016 AL 31/12/2016.

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599

01/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI APRILE 2016.

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600

01/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO APRILE 2016.

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618

08/06/2016

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA ARRAIS ENRICO DI QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z7D1A37741.

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622

10/06/2016

RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VERBALE N. 1991A/2015.

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630

10/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 14 GIUGNO 2016.

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640

15/06/2016

PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI , SUL TEMA "I RIFLESSI DELLO SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SULLA DETERMINAZIONE DEL SALDO IVA 2015 E SULLA DICHIARAZIONE IVA 2016", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 16/05/2016.

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642

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/69 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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643

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI NEL MESE DI MARZO 2016.

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645

15/06/2016

ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI  DI UTA-ELMAS-QUARTU SANT'ELENA- ASSEMINI E CAGLIARI - RIMBORSO SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI QUARTU SANT'ELENA  ELMAS  E ASSEMINI PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE  SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015

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661

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 7/04/2016 A FAVORE DELLA RAP SRL PER FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.

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662

15/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/120 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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663

15/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA" ORGANIZZATO DALLA CASA EMMAUS .

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664

15/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  SUL TEMA "GLI ADEMPIMENTI NEL CORSO DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" ORGANIZZATO DALL'UNIONE COMUNI  MARMILLA IN COLLABORAZIONE CON MYO S.R.L. (EDK) CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL 23 GIUGNO 2016.

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677

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. V116008516 DEL 08/04/2016 E N. V116011188 DEL 11/05/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI MARZO  E APRILE 2016.

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679

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/121 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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680

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/119 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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687

16/06/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22/16 DEL 19/05/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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688

16/06/2016

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 100369 DEL 10/04/2016  A FAVORE DELLA DITTA E.WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR.171066

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689

16/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100481 DEL 10/05/2016 E N. 100566 DEL 10/06/2016  A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVE AL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016.

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690

17/06/2016

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE

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696

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 02/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016

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697

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004700468 DEL 30/04/2016 PER  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATA DALLA MAGGIOLI S.P.A..

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704

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147166 DEL 30/12/2015  A FAVORE DELLA SOC MAGGIOLI S.P.A  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)

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705

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132010 DEL 31/12/2015 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2015) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2015)

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706

17/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106715 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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716

21/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2016.

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718

21/06/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MAGGIO 2016.

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720

21/06/2016

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - IMPEGNO DI SPESA.

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724

22/06/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/68 DEL 31/03/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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754

30/06/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE 643/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2016 - CIG 5471817E38.

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766

05/07/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI  DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA " L'ADOZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI E DEL FASCICOLO INFORMATICO ENTRO L'11 AGOSTO 2016 " ORGANIZZATO DALLA  MAGGIOLI FORMAZIONE, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/07/2016.

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784

08/07/2016

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  RELATIVA ALL'ANNO 2015

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815

14/07/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GIUGNO 2016.

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816

14/07/2016

LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE. COME AFFRONTARE I PRIMI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI STRUMENTALI" ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA.

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851

19/07/2016

LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI SAN SPERATE PER COMPETENZE ANTICIPATE A FAVORE DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015.

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852

19/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.03.2016-21.06.2016 A FAVORE DELLA PROJECT AUTOMATION S.P.A.

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853

19/07/2016

SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016.

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864

21/07/2016

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART.27-L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI.

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879

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24PA DEL 20/05/2016  E N. 44PA DEL 09/06/2016 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO  2016.

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880

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002115212 DEL 30/04/2016 N. 0002119801 DEL 31/05/2016 E N. 0002125348 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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883

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2778 DEL 2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO MARZO 2016

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885

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001112244 DEL 30/04/2016, N. 0001116035 DEL 31/05/2016 E N. 0001120068 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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886

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4132 DEL 30/04/2016 A FAVORE DELLA DITTA TEMPOR S.P.A RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO APRILE 2016

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887

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/147 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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888

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/145 DEL 20/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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889

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/146 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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891

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116014158 DEL 22/06/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI MAGGIO 2016.

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892

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/16 DEL 15/06/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA  PER LA  FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE  - CIG Z7D1A37741.

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893

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620 DEL 27/05/2016 A FAVORE DELLA SOC. MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU - CODICE GIC ZE717DCD76.

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896

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100662 DEL 10/07/2016  A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2016.

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897

22/07/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 32/16 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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898

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/259 DEL 05/07/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016.

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900

22/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206927/2016 DEL 31/05/2016 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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902

22/07/2016

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA COSSU PER IL PERIODO 01.09.2015-31.12.2015.

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908

27/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200986 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE  S.P.A.

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909

27/07/2016

LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 0002106715 A FAVORE DI  MAGGIOLI SPA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL   SERVIZIO DI DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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910

27/07/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21E 2016 A FAVORE DELLA SCUOLA  DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S.

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920

29/07/2016

REFERENDUM 17 APRILE 2016 "DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO"- PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.

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936

03/08/2016

L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.

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937

03/08/2016

L. 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 AMMESSI E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE

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943

09/08/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2016.

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944

09/08/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2016.

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952

12/08/2016

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 677941563C.

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975

24/08/2016

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - ART. 27 DELLA L. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.

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1015

30/08/2016

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU- A.S. 2016/2017. CIG 677941563C - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

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1030

06/09/2016

PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLA MENSA SCOLASTICA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  E DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO . CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CORISAR.

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1031

07/09/2016

APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016.

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1051

16/09/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2016

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1069

20/09/2016

RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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1072

20/09/2016

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA.

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1076

21/09/2016

LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI  VOUCHER DESTINATI AL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO DEI 70 COLLABORATORI  DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016

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1090

22/09/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2016.

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1094

22/09/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 20.09.2016 AVENTE AD OGGETTO " RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA"

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1099

23/09/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA  SANTA GRECA 2016

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1118

29/09/2016

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE GARAU GRAZIELLA CON DECORRENZA 01.01.2017.

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1127

04/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 37/16 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1128

04/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 27/16 DEL 14/06/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1133

04/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116017752 DEL 04/08/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2016.

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1134

04/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 42/16 DEL 08/09/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1145

04/10/2016

EROGAZIONE DEI BUONI PREMIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

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1147

05/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI  DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  SUL TEMA " LE NUOVE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI SU AREA PUBBLICA" ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI, CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 06/10/2016.

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1149

05/10/2016

DETERMINAZIONE N. 867 DEL 11/09/2015 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2014- GENNAIO-AGOSTO 2015- RETTIFICA

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1160

10/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA XXXIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI CHE SI TERRA' A BARI DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2016.

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1165

11/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54PA DEL 15/07/2016  A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO  2016.

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1166

11/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/204 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

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11/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100754 DEL 10/08/2016 E N. 100853 DEL 10/09/2016  A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016.

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1168

11/10/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE  DURANTE IL PERIODO  APRILE / AGOSTO 2016

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1169

12/10/2016

SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU – A.S. 2016/2017. C.I.G. 677941563C- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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1185

13/10/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 499003 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A.

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1197

14/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA  SUL TEMA "GLI IMPATTI FISCALI NEL COMUNE (IVA E IRAP)" CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 18 OTTOBRE 2016.

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1198

14/10/2016

PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO FORMATIVO  GRATUITO ORGANIZZATO DAL PLUS AREA OVEST TRAMITE L'ASSOCIAZIONE ORIENTARE FORMAZIONE & INFORMAZIONE, SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 17 OTTOBRE 2016.

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1199

14/10/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2016.

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1200

14/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/205 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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1201

14/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/206 DEL 30/06/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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1202

14/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000131/PA DEL 29/07/2016 PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 21 E 22 GIUGNO PRESSO SALA CONVEGNI - SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAGLIARI SUL TEMA " QUANDO L'ADOLESCENZA LIQUIDA PRENDE FORMA"

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1204

14/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA  ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS DAL TITOLO " UN GIORNO MIGLIORE SARA' " CHE SI TERRA' IN DATA 19 OTTOBRE 2016.

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1207

14/10/2016

AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  E DEL SERVIZIO PICK UP .

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1209

20/10/2016

SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016.

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1230

21/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SEM DEL 13/05/2016 A FAVORE DELLA CONSIFED S.A.S. PER IL  PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E ALLA NUOVA RESA DEL CONTO CON SISTEMA SI.RE.CO."

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1233

21/10/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000015684 DEL 06/07/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA AL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA ANNO 2016 E ALLA CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA  - 1 TRIMESTRE 2016

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1234

21/10/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000023770 DEL 28/09/2016 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA  ALLA CONSULTAZIONE VISURE  EXTRA CANONE BANCA DATI P.R.A.  - 2° TRIMESTRE 2016.

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1245

25/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000031705 DEL 10.12.2015 DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RELATIVA ALLA CONSULT. VIS. EXTRA  BANCA DATI PRA ACI - 3 TRIMESTRE 2015

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1247

25/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001123458 DEL 31/07/2016 E N. 0001125710 DEL 31/08/2016   A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTI AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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1249

25/10/2016

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOALSTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULI DI DOMANDA.

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1250

25/10/2016

ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO.

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1251

26/10/2016

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASEL SARDEGNA  SUL TEMA "TRIBUTI COMUNALI"  CHE SI TERRA' A CAGLIARI IN DATA 27 OTTOBRE 2016.

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1253

26/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002128866 DEL 30/07/2016 N. 0002130309 DEL 31/08/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1260

27/10/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2016.

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1271

28/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001128834 DEL 30/09/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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1272

28/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 100948 DEL 10/10/2016   A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2016.

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1273

28/10/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116021731 DEL 10/10/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE  2016.

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1274

28/10/2016

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA  RICORRENZA DELLA FESTA  DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2016- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

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1276

02/11/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 48/16 DEL 14/10/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1281

02/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2016.

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1289

03/11/2016

INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. GIUR. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE ATTI.

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1291

04/11/2016

ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30.09.2016.

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1301

04/11/2016

APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

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1302

05/11/2016

SERVIZIO DI RICARICA BADGE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO.

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1306

09/11/2016

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER LA MISSIONE A ROMA  IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA  DEL 2/06/2016 - APPROVAZIONE

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1319

10/11/2016

LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUNNO CAMPIDANESE".

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1326

10/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "XTH  MILE STONE BLUES FESTIVAL"

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1327

10/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARTABIANCA CONCORSI LETTERALI PER LA REALIZZAZIONE  DELLE MANIFESTAZIONI CARTABIANCA POESIA E VIGNETTE E DINTORNI -

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1337

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105656 DEL 29/02/2016 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY - MESE DI FEBBRAIO 2016.

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1338

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002136321 DEL 30/09/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1339

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/340 DEL 17/10/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016.

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1340

11/11/2016

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1349

11/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64PA DEL 02/11/2016  A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.

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1350

15/11/2016

L. 62/2000 E L.R. 5/2015. CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

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1351

15/11/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1355

15/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA  DEL 25/08/2016 A FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE I TULIPANI  S.A.S. RELATIVA  AL RECUPERO SALMA  LOI RENZO PRESSO IL COMUNE .

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1356

15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SUNAS AG FORMATIVA APOGEO ,  SUL TEMA APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO 21/11/2016

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1358

16/11/2016

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI  - APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE SALDO

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1362

16/11/2016

ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA.

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1374

17/11/2016

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FADDA MARIA BENEDETTA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.08.2015.

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1392

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 07/11/2016 ALLA LIBRERIA IL FIOCCO DI MELONI CINZIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

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1393

18/11/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2016.

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1404

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/16 DEL 28/10/2016 A FAVORE DEL SIG. DEMETRIO MELONI  PER LA FORNITURA  DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1405

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000002-2016-CEDOLE, DEL 06/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. LIBRART S.R.L.  PER LA FORNITURA  DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1406

18/11/2016

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 53/16 DEL 11/11/2016 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1407

18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116023804 DEL 07/11/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1414

18/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE  SALDO AL COMITATO SPONTANEO  DI VIA STAZIONE

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1415

18/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE  SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ROCKETTO FISSO

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1418

22/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE FLAUTO MAJICO

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1419

22/11/2016

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA MONDIALE  PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

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1427

23/11/2016

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO. LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO

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1438

23/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO RELATIVO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO " RITAGLI MUSICALI2

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1447

24/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA5-16 DEL 17/11/2016 A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA  PER LA FORNITURA  DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

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1449

24/11/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA " ASSESTAMENTO E OPERAZIONI DI CHIUSURA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - OPERAZIONI PRELIMINARI" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI  "PARTE MONTIS", CHE SI TERRA' A MASULLAS IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2016.

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1453

25/11/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA E WORK.

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1473

30/11/2016

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE RIFERITA ALL'ANNO 2015 AI SENSI DEL CCDI 2014/2015

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1476

30/11/2016

COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2016

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1477

30/11/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'  AI SENSI DELL'ART. 17 COMME 2 LETT I DEL CCNL 1/04/1999

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1478

30/11/2016

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

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1485

30/11/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI A FAVORE DEGLI AGENTI CONTABILI E RELATIVA ALL'ANNO 2015

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1509

02/12/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEZCLA INTERCULTURA  PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "FIABE IN ROSSO " DEL 24/11/2016.

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1545

07/12/2016

RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.

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1546

07/12/2016

RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.

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1547

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002141668 DEL 31/10/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1548

07/12/2016

SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1549

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68PA DEL 17/11/2016  A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016.

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1550

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 101041 DEL 10/11/2016 A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A.  AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATR. 171066 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016.

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1554

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 33/16 DEL 09/11/2016 ALLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO DI QUARTU S. ELENA  PER LA  FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA GRECA  - CIG ZCA1B40FCA.

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1559

07/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001132471 DEL 31/10/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA INERENTE AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2016) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)

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1563

12/12/2016

PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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1564

12/12/2016

PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

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1639

16/12/2016

REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE "BEATRICE ALEMAGNA. L'ARTE DI RACCONTARE CON LE IMMAGINI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE'

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1640

16/12/2016

CONTRIBUTO PROGETTO "I NONNI INSEGNANO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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1645

16/12/2016

APPROVAZIONE VERBALI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.GIURIDICA D1 MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALASETTA

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1651

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33PA DEL 17/11/2016  A FAVORE DELLA ILVI SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016

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1652

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002143729 DEL 30/11/2016  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA.

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1653

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V116026111 DEL 05/12/2016 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION  SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 E IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016.

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1654

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/258 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL PERSONALE ATA.

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1655

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/256 DEL 30/11/2016 E N. 3/259 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

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1656

16/12/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/257 DEL 30/11/2016 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

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1661

16/12/2016

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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1664

16/12/2016

ACQUISTO DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU, MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA  ZS INFORMATICA  SRL CIG  ZAE1C92A78

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1672

20/12/2016

ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE 7/03/1986 N. 65  TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI ELMAS ASSEMINI SERRAMANNA SESTU UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016

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1676

21/12/2016

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22/09/2016 AL 27/09/2016 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2016

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1684

22/12/2016

ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016

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1705

23/12/2016

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN'ANTONIO ABATE PER IL PROGETTO DI APPLICAZIONE GEOTECNOLOGIE AI BENI CULTURALI DELLA PARROCCHIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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1711

23/12/2016

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 1 LAVORATORE DAL 1/01/2017 AL 31/05/2017.

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1715

23/12/2016

SERVIZIO DI GESTIONE FASE PRESELETTIVA RELATIVA ALLE 2 SELEZIONI PER PROVA E TITOLI BANDITE DAL COMUNE DI DECIMOMANNU- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA ALLA DITTA LINEANOA.

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1716

23/12/2016

ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI DECIMOMANNU, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SUL MEPA, ALLA DITTA  BORGIONE CIG  Z331CB4007

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1748

29/12/2016

BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI.

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1753

29/12/2016

ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 1 "CITY CAR COMPATTE" STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z721CAE041

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1761

29/12/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA RELATIVE ALL'ANNO 2016.

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1764

29/12/2016

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

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1767

29/12/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG ZEC1CCA8B3.

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1768

29/12/2016

ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.ANTONIO ABATE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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1769

29/12/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONALE E VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG Z851CCAA5A.

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1772

29/12/2016

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO , INDENNITA' DI TURNO , REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA , A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO  1/01/2016 - 31/12/2016

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1774

29/12/2016

IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI  ROGITO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016

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1777

29/12/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE L.A. PER IL FIGLIO DURANTE  IL MESE DI NOVEMBRE 2016.

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1778

29/12/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016.

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1779

29/12/2016

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2016.

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1781

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA  GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  - 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  E COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

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1782

30/12/2016

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/12/2016.

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1783

30/12/2016

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. D1 PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DAL COMUNE DI CALASETTA.

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1784

30/12/2016

ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E ONERI PREVIDENZIALI  RELATIVI ALLA DIPENDENTE CASULA M.ANGELA IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2016

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1785

30/12/2016

ART.14  C.C.N.L. 1/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 - PRESA D'ATTO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE E COSTITUZIONE DEFINITIVA .

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1787

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2016/2017

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1788

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI

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1789

30/12/2016

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E IL COMUNE DI ASSEMINI - LIQUIDAZIONE

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1790

30/12/2016

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2016

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1791

30/12/2016

CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI  ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F  AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER  I COSTI  A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

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1792

30/12/2016

COMANDO TEMPORANEO DELL'ING. FONTANA ALESSANDRO LINO - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE  DURANTE IL PERIODO  SETTEMBRE/ DICEMBRE 2016- INTEGRAZIONE IMPEGNO

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1798

30/12/2016

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO  CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU.

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1801

30/12/2016

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO.

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1802

30/12/2016

TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - ANNUALITA' 2016.IMPEGNO DI SPESA

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1803

30/12/2016

DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.

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