Anno 2015

N. atto

Data

Oggetto

File

1

13/01/2015

DETERMINAZIONI INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

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7

20/01/2015

APPROVAZIONE DEL BANDO E DEI MODELLI DI DOMANDA RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE ABBIANO FREQUENTATOLA CLASSE3^DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLE CLASSI I,II,III,IV E V DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014,SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N° 129 DEL30.12.2014.

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13

21/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°4702633 DEL24.11.2014A FAVORE DI MAGGIOLI SPA RELATIVA AL CONVEGNO "CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTE EDILIZIA" PARTECIPAZIONE CLAUDIO MANCA

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25

27/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL08/01/2015A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATRICOLA 171066

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26

27/01/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL.

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36

29/01/2015

CONTRATTO DI APPALTO REP.347/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

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49

03/02/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2014

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50

03/02/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI DICEMBRE 2014

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54

03/02/2015

LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO ,NOTTURNO,FESTIVONOTTURNO, REPERIBILITA' ORIDNARIA O FESTIVA , INDENNITA' DI TURNO DEI VIGILI URBANI MATURATE DAL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO NEL MESE DI DICEMBRE E LIQUIDATE CONLA MENSILITA' DIGENNAIO 2015

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56

04/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL08/01/2015A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLE N. 182909 - N. 183334 - N. 183335 - N. 183336.

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63

10/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°141 DEL31/12/2014A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI DICEMBRE 2014

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65

10/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 949/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PERLA FORNITURA DIPASTI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2014

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66

10/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°951/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PERLA FORNITURA PASTIAL PERSONALE ATA NEL MESE DI DICEMBRE 2014

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67

10/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 950/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PERLA FORNITURA PASTIAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL MESE DI DICEMBRE 2014

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68

10/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL20/01/2015DALLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PERIL SERVIZIO DI RICOVERO,CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI DAL COMUNE DI DECIMOMANNU PER IL PERIODO DAL01/10/2014AL31/12/2014.

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77

10/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO PERLA FORNITURA DIBUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2014

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93

10/02/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI DECIMOMANNU ALLA DITTA DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO.

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103

10/02/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000,PER LE ASSENZE DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DE' CARROZ SRL.

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104

10/02/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DE' CARROZ SRL.

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107

10/02/2015

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1/2015 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA".

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108

10/02/2015

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015

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109

10/02/2015

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO SA SERRA PER LE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.

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110

10/02/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONELA PIAZZA VIVAPERLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA"FESTIVAL LE MUSE 2014".

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117

13/02/2015

PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA.

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121

17/02/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2015.

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122

17/02/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI GENNAIO 2015.

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123

18/02/2015

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI DALL'1.10.2014AL31.12.2014.

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127

18/02/2015

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1380 DEL31.12.2014AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI".

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141

24/02/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2015 - BIBLIOTECA COMUNALE

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146

24/02/2015

LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014.

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147

24/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65337/2014 - N. 66832/2014 E N. 1475/2015 A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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154

27/02/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI CONNESSE AL CARNEVALE 2015.

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160

27/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2014

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186

06/03/2015

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CONSULENTE DEL LAVORO RAG. ANTONELLO MANDAS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PROGRAMMA ANTICRISI".

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195

06/03/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DELLA SODEXO

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220

13/03/2015

PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE E DI UN DIPENDENTE  A CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA TRIBUTI COMUNALI LE NOVITA' PER L'ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA.

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228

17/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

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237

18/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1048 DEL10/02/2015A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA  N. 171066.

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239

18/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA LA SORGENTE  DIENRICO GALLUS PERLA FORNITURA DILIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

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245

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015.

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246

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI GENNAIO 2015.

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247

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

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248

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA PERLA SOMMINISTRAZIONE PASTIDOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E MEDIA GENNAIO 2015

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249

19/03/2015

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1224 DEL10/12/2014RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERLA FORNITURA SEMIGRATUITADI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 AI SENSI DELL'ART.27 DELLA L.23.12.1998N 448

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250

19/03/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DE' CARROZ S.R.L.

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253

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL10/02/2015A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLE N. 182909 - N. 183334 - 183335 - 183336.

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257

24/03/2015

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER COSTI DI CONVENZIONE DECIMOMANNU-SAN SPERATE 4°TRIMESTRE 2014

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269

26/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL28/02/2015ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

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282

31/03/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

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283

31/03/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DLG 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO DA LUGLIO-DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL31.12.2014A FAVORE DELLA DITTA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA

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284

31/03/2015

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER I COSTI DI CONVENZIONE DECIMOMANNU-SAN SPERATE 3° TRIMESTRE 2014

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296

01/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI FEBBRAIO 2015.

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297

01/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVOLA PERIODO FEBBRAIO2015.

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298

01/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2015/C DEL28/02/2015ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015

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299

01/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/1 DEL28/02/2015  ALLA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015

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301

01/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE P.S. NEL MESE DI FEBBRAIO 2015.

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306

01/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ANNO 2015.

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315

03/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 154/1 DEL28/02/2015ALLA DITTA CO.RI.SAR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO2015 AFAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

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316

03/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/1  DEL28/02/2015A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015

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369

28/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115007118 A FAVORE DELLA SODEXO PERLA FORNITURA DEIBUONI PASTO AL PERSONALE PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO 2015

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370

28/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MARZO 2015.

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371

28/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI MARZO 2015.

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372

28/04/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DE' CARROZ S.R.L.

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382

30/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1717 DEL10.03.2015A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA N. 171066

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395

05/05/2015

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE S. ISIDORO PER L'ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE2014 INONORE DI S. ISIDORO.

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396

05/05/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURE  A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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397

05/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115008935 DEL15/04/2015A A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PERLA FORNITURA DEIBUONI PASTO AL PERSONALE PER IL MESE DI MARZO 2015.

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398

05/05/2015

LIQUIDAZIONE SALDO ALL'A.T. PRO LOCO PERLA REALIZZAZIONE DELLAMANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL4 NOVEMBRE 2014- FESTA DELLE FORZE ARMATE.

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414

05/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015

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428

13/05/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORE PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL.

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429

13/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2015 DEL20/02/2015A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO.

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430

13/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 PA DEL31/03/2015A FAVORE DELLA COOP. MILLEDPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

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431

13/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/65 DEL31.03.2015A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI MARZO 2015

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432

13/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/64 DEL31/03/2015A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI MARZO 2015 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

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433

13/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/43 DEL31/03/2015ALLA DITTA CORISAR PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI MARZO 2015

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442

14/05/2015

ART 14 CCNL21/04/1999FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPROVAZIONE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2015

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443

14/05/2015

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2015.

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444

14/05/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL 2° SEMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

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469

21/05/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I.  DURANTE IL MESE DI APRILE 2015.

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473

22/05/2015

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER I COSTI DI CONVENZIONE SAN SPERATE-DECIMOMANNU 1° TRIMESTRE 2015

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481

22/05/2015

AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO PERLA MENSA DELLASCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALLA DITTA "LA FOTOCOPIA" DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA.

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484

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7297/2015 DEL23/2/2015A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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517

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.00021 DEL9/05/2015ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2015.

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518

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.100216 DEL12/05/2015A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.PA. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA 171066

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520

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/85 DEL30/04/2015ALLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C.  PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI APRILE 2015

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521

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/87 DEL30/04/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E  C.  PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI APRILE 2015.

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522

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/86 DEL30/04/2015ALLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI APRILE 2015.

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523

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.V115011036 DEL11/05/2015A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PERLA FORNITURA DEIBUONI PASTO PER IL PERSONALE NEL MESE DI APRILE 2015

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524

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.205840/2015 DEL18/05/2015A FAVORE DELLA SCO. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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525

03/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.204035/2015 DEL04/05/2015A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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542

05/06/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA PERLA FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO TECNICO-SPECIALISTICA DEL PERSONALE.

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543

05/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100064 DEL10/04/2015  FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA 171066.

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559

11/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL30/04/2015A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO APRILE 2015.

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572

18/06/2015

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI.

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576

19/06/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI MAGGIO 2015.

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595

23/06/2015

PROCEDURA PERLA CONCESSIONE DELSERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA – CLASSI PONTE PRESSOLA STRUTTURA COMUNALEIN VIA BEETHOVEN - CIG Z8C1294F53. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

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598

25/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.4958 DEL2/2/2015A FAVORE DELLA SOCIETA' LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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599

25/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 8-15 DEL12/05/2015A FAVORE DELLA DITTA SE.LA.S. SRL - DOLIANOVA PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA  ORIZZONTALE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.

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605

25/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N 00038 DEL01/06/2015A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2015

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606

25/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206528/2015 DEL22/05/2015A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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613

26/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2015.

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614

26/06/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART.79 DEL TUEL- LIQUIDAZIONE FATTURA  PA14/15 DEL31/05/2015A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.

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618

30/06/2015

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA VIDEOSORVEGLIANZA" ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI  AD ELMAS IL GIORNO30/06/2015.

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634

30/06/2015

RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A FAVORE DI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO2005-2014.

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655

10/07/2015

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE, CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CLASSI I,II,III,IV,V RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO2013-2014.

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661

14/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100376 DEL10/06/2015A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO -  MATRICOLA N. 171066.

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662

14/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/121 DEL30/05/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI MAGGIO 2015.

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663

14/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/119 DEL30/05/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2015.

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664

14/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/120 DEL30/05/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI MAGGIO 2015.

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665

14/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208893/2015 DEL08/06/2015A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

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666

14/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211904/2015 DEL01/07/2015A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

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670

14/07/2015

INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA INTITOLATA AL PATRIOTA FERRUCCIO SERAFINI - IMPEGNO DI SPESA

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701

23/07/2015

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE  RIFERITA ALL'ANNO 2014 AI SENSI DEL CCDIA 2013/2014.

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702

23/07/2015

LIQUIDAZIONE RESTRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2014

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722

31/07/2015

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "SEZIONE PRIMAVERA – CLASSI PONTE PRESSOLA STRUTTURA DIVIA BEETHOVEN. CIG Z8C1294F53 - AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. PICCOLI RAGGI

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724

04/08/2015

PROROGA RAPPORTO DI SOMMISTRAZIONE DI LAVORO PER N.1 LAVORATORE  DALL'1.08.2015AL31.12.2015.

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725

04/08/2015

PRESA D'ATTO AUMENTO PERCENTUALE PART TIME FUNZIONARIO TERZO SETTORE.

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726

04/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36PA DEL30/06/2015A FAVORE DELLA COOPERATIVA  SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO  DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA NEL MESE DI GIUGNO 2015.

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727

04/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1150013667 DEL12/06/2015E N.  V115015398 DEL03/07/2015A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PERLA FORNITURA DEIBUONI PASTO PER IL PERSONALE  NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015.

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728

04/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.0004700618DEL30/06/2015A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA VIDEOSORVEGLIANZA"

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758

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/207 DEL02/072015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI GIUGNO 2015.

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759

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/205 DEL02/07/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA ALLUNNI SCUOLA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2015.

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760

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54PA DEL31/07/2015A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2015.

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761

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 100467 DEL01/07/2015A FAVORE DELLA SOC.  E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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762

17/08/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL 1° SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A.

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763

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00055 DEL18/07/2015A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2015.

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764

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 205075/2015 DEL11/05/2015E N. 214113/2015 DEL20/07/2015A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

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765

17/08/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 9/15 DEL30/04/2015E N. PA 21/15 DEL31/07/2015  A FAVORE  DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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766

17/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/206 DEL02/07/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI GIUGNO 2015.

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768

18/08/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2015.

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806

26/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/42 DEL28/05/2015A FAVORE DELLA SOC. E.F.A.L. S.R.L ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI  RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI.

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833

01/09/2015

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA BENEDETTA FADDA PER IL PERIODO 10.09.2013-31.12.2013E PER L'ANNO 2014.

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837

01/09/2015

ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMULATA DA SARDEGNA 1 TV PER L'ACQUISTO DI UNO SPECIALE SUL COMUNE DI DECIMOMANNU, ALL'INTERNO DI UNA PUNTATA DI "PANORAMA SARDO" - IMPEGNO DI SPESA

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838

01/09/2015

RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE  DEI COSTI DI SEGRETERIA CONVENZIONATA RELATIVI AL 2^ TRIMESTRE 2015, COMPRESI I BUONI PASTO MATURATI  NELL'ESERCIZIO 2014.

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848

04/09/2015

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 722 DEL31.07.2015AVENTE AD OGGETTO "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA - CLASSI PONTE PRESSOLA STRUTTURA DIVIA BEETHOVEN CIG Z8C1294F53 - AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. PICCOLI RAGGI".

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860

08/09/2015

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2015.

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862

08/09/2015

APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015.

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863

08/09/2015

IMPEGNO DI SPESA PER N 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'ASEL SUL TEMA "ASSUNZIONI, CONTRATTAZIONE, SALARIO ACCESSORIO, MATERNITA', REVISIONE CONTRATTI: LE PIU' RECENTI NOVITA'  IN MATERIA DI PERSONALE- CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO11/09/2015

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865

09/09/2015

COMANDO TEMPORANEO INGEGNER FONTANA ALESSANDRO LINO- RIMBORSO  SPETTANZE STIPENDIALI RELATIVE AL PERIODO  DICEMBRE 2014- LUGLIO 2015.

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866

11/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100603 DEL28/07/2015A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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867

11/09/2015

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - GENNAIO - AGOSTO 2015.

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868

11/09/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2015.

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877

16/09/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI DECIMOMANNU ALLA DITTA DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO  PER IL PERIODO DAL01/01/2015AL30/06/2015.

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878

16/09/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE P.S. NEL MESE DI AGOSTO 2015.

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879

16/09/2015

FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO CON SEDE IN QUARTU SANT'ELENA.

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890

21/09/2015

RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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893

22/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/23 DEL10/07/2015E N. 2/39 DEL17/07/2015A FAVORE DELLA SOC. DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - PERIODO DAL01/01/2015AL30/06/2015- CIG Z04150A070 -

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900

23/09/2015

LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI  VOUCHER DESTINATI AL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO DEI 70 COLLABORATORI  DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015.

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918

30/09/2015

LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI A FAVORE DELL'ECONOMO E DEGLI ALTRI  AGENTI CONTABILI.

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919

30/09/2015

PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO, NOTTURNO, FESTIVO NOTTURNO , REPERIBILITA' ORDINARIA E STRAORDIANRIA NONCHE' INDENNITA' DI TURNO DEI VIGILI URBANI , RELATIVA AL PERIODO GENNAIO -AGOSTO 2015

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920

30/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100752 DEL09/09/2015A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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921

30/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 7/15 DEL14/09/2015A FAVORE DELLA DITTALA FOTOCOPIA DIGIANLUCA COLLU RIFERITA ALLA FORNITURA DEI BUONI PER IL SERVIZIO MENSA PERLA SCUOLA DELL'INFANZIAE PERLA SCUOLA SECONDARIADI PRIMO GRADO.

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930

02/10/2015

LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI SENSI DELL'ART 17 COMMA 2 LETT I  DEL CCNL01/04/1999

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931

02/10/2015

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 701 DEL23.07.2015AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' RIFERITA ALL'ANNO 2014 AI SENSI DEL CCDIL 2013/2014"

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932

02/10/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ESSENZE DI UN AMMINISTARTORE AI SENSI DELL'ART.79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA  25/15 DEL07/09/2015A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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960

14/10/2015

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA XXXII ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ANCI CHE SI TERRA' A TORINO I GG 28/29/30 OTTOBRE 2015-IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE

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966

16/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER TRE QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ASEL SUL TEMA I TRIBUTI COMUNALI E LE NOVITA'  DELL'ESTATE 2015 CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO21/10/2015.

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969

16/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI 5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  SUL TEMA IL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016/2018 CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO20/10/2015

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971

16/10/2015

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA - IMPEGNO DI SPESA.

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972

19/10/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI SETTEMBRE 2015.

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973

19/10/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE L.A. PER IL FIGLIO DURANTE  IL MESE DI SETTEMBRE 2015.

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974

19/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. V115018400 DEL19/08/2015E N. V115021702 DEL05/10/2015A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PERLA FORNITURA DEIBUONI PASTO PER IL PERSONALE NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015.

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975

19/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 218299/2015 DEL07/09/2015E N.219535/2015 DEL21/09/2015A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

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976

19/10/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/15 DEL06/10/2015A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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977

19/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64PA DEL31/08/2015A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2015.

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978

19/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA12/15 DEL18/09/2015A FAVORE DELLA SOC. SARDEGNA TV S.R.L. PER SPONSORIZZAZIONE TRASMISSIONE PANORAMA SARDO ESTATE CON N. 30 SPOT PROMOZIONALI.

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981

20/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA -

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985

22/10/2015

RIMBORSO  A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE  DEI COSTI DI SEGRETERIA CONVENZIONATA SAN SPERATE - DECIMOMANNU MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015

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993

22/10/2015

RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE DALL'ING FONTANA ALESSANDRO LINO IN COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI DECIMOMANNU DURANTE IL MESE  DI AGOSTO 2015

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1011

23/10/2015

EROGAZIONE DEI BUONI PREMIO  A FAVORE DEGLI STUDENTI  DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  PERLA PARTECIPAZIONE ALLEFASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

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1012

23/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002130088DEL31/08/2015A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX).

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1015

23/10/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE  DELL'ENTE DURANTE I MESI DI MARZO - MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. DE CARROZ S.R.L.

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1017

23/10/2015

TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - ANNUALITA' 2014.

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1025

27/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82PA DEL30/09/2015A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.

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1043

28/10/2015

SERVIZIO DI SOMMINSTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI E N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TEMPOR SPA.

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1046

30/10/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI PER N. 1  QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL CORSO OPERATIVO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. E CONSIP CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO5/11/2015

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1050

30/10/2015

APPROVAZIONE DEL BANDO E DEI MODELLI DI DOMANDA RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE ABBIANO FREQUENTATOLA CLASSE3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LE CLASSI I,II,III, IV E V DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015, SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N.111 DEL26.10.2015

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1069

03/11/2015

APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO A.S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI DECIMOMANNU.

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1080

04/11/2015

ART.14  C.C.N.L.1/04/1999FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2015 - RIDISTRIBUZIONE MONTE ORE E COSTITUZIONE DEFINITIVA .

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1096

09/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ALLA 17 ^ GIORNATA DI FORMAZIONE  E STUDIO PERLA POLIZIA LOCALE  ORGANIZZATA DALLA ASPOL -ONLUS PER I GIORNI 10 E11 NOVEMBRE 2015

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1098

10/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002127901DEL31/07/2015A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX).

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1101

10/11/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N.0001123148E N.0002133781DEL30/09/2015A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX).

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1102

10/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 24/15 DEL19/10/2015A FAVORE DELLA DITTA SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO PERLA FORNITURA DISEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

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1103

10/11/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PERLA SCUOLA PRIMARIAANNO SCOLASTICO 2015/2016.

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1108

11/11/2015

LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLO STRAORDINARIO FERIALE , NOTTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO , REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA , INDENNITA' TURNO VIGILI URBANI , SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2015

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1109

11/11/2015

TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - ANNUALITA' 2015.

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1110

11/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROJECT AUTOMATION PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA PER IL PERIODO 22.06.2015-21.09.2015.

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1111

12/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115024183 DEL06/11/2015A FAVORE DELLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA  S.R.L. PERLA FORNITURA DEIBUONI PASTO PER IL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2015.

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1117

13/11/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI OTTOBRE 2015.

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1118

13/11/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2015.

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1124

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223026/2015 DEL13/10/2015ALLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PERLA FORNITURA DIMATERIALE LIBRARIO

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1127

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225504/2015 DEL02/11/2015ALLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PERLA FORNITURA DIMATERIALE LIBRARIO

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1128

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL04/11/2015A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI LE DONNE MARIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2015

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1136

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100914 DEL09/10/2015A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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1138

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224077/2015 DEL26/10/2015  A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

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1139

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/15 DEL27/10/2015A FAVORE DEL SIG. DEMETRIO MELONI  PERLA FORNITURA  DEILIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

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1140

17/11/2015

RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PERLA STAGIONE SPORTIVA2014/2015. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO DOMANDA E MODELLO RENDICONTO.

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1141

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/15 DEL30/10/2015A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA  PERLA FORNITURA  DEILIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

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1144

17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.94PA DEL31/10/2015A FAVORE DELLA COOPERATIVA MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI OTTOBRE 2015

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1145

17/11/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N.0001126021E N.0002137670DEL31/10/2015A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX).

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1153

18/11/2015

IMPEGNO DI SPESA   PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  CORSO  DI FORMAZIONE  SUL TEMA "ASSESTAMENTO DI BILANCIO E CHIUSURE DEL 2015" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI E MYO S.R.L. CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO24/11/2015.

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1154

18/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA IL DDL STABILITA' 2016 ELA MANOVRA DIBILANCIO CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL GIORNO2 DICEMBRE 2015

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1166

23/11/2015

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

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1167

23/11/2015

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI    PER LA FORNITURA GRATUITAO SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO IN  RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015,  LEGGE 448/1998.

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1171

26/11/2015

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULI DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. LEGGE 62/2000

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1180

26/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL11/10/2015A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR DI LE DONNE MARIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015

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1188

27/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20 DEL23/11/2015A FAVORE DELLA LIBRERIA MUSCAS DILA STAZIONE CARTOLIBRERIAS.R.L.   PERLA FORNITURA  DEILIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

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1193

01/12/2015

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PERLA P.A. MEPACIG ZA81720B1C.

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1195

02/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUNNO CAMPIDANESE".

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1202

03/12/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICCIAU ALESSANDRO PERLA RIPARAZIONE STRAORDINARIADELLA LAVATRICE E DELL'ESSICATOIO PERLA BIANCHERIA,  PRESSOLA SCUOLA MATERNACOMUNALE.

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1203

03/12/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/15 DEL19/11/2015A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

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1204

03/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.459/PA/15 DEL20/11/2015A FAVORE DELLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "FATTURAZIONE ELETTRONICA"

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1233

09/12/2015

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE, CLASI I,II,III SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CLASSI I,II,III,IV,V RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO2014-2015

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1239

09/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL12/10/2015A FAVORE DELLA SOC. PRONTODOCUMENTO S.N.C. DI BELLINA A. & C. PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE"

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1243

09/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/235 DEL30/09/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.

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1244

09/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/234 DEL30/09/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015.

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1245

09/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/233 DEL30/09/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA ALLUNNI SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2015.

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1266

10/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/268 DEL31 OTTOBRE 2015A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTARZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA MESE OTTOBRE 2015

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1267

10/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/269 DEL31/10/2015A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA SECONDARIA DI I ° PER IL MESE DI OTTOBRE 2015

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1268

10/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/270/ DEL31/10/2015A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. PERLA SOMMINISTRAZIONE PASTIINSEGNAGNANTI E PERSONALE ATA DEL MESE DI OTTOBRE 2015

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1270

10/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/15 DEL21/11/2015A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA  PERLA FORNITURA  DEILIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

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1277

11/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.227634/2015 DEL23/11/2015A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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1284

11/12/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2015.

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1285

11/12/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PERLA FIGLIA DURANTEIL MESE DI NOVEMBRE 2015.

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1288

11/12/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/15 DEL30/11/2015A FAVORE DELLA TEATREUROPA

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1296

11/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA :ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI  E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO, ORGANIZZAZTO DALLA MAGGIOLI

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1302

11/12/2015

MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015 - IMPENGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO

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1303

11/12/2015

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI.

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1306

15/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385  DEL06/10/2015A FAVORE  DELLA SOC. RAP S.R.L.  PERLA FORNITURA DIVESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

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1307

15/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 2/15 DEL30/11/2015A FAVORE DELLA DITTA LECIS BRUNETTA  PERLA FORNITURA  DEILIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

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1308

15/12/2015

COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO  PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  E PRODUTTIVITA' ANNO 2015.

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1337

15/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101035 DEL10/11/2015A FAVORE DELLA SOC. E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATR. 171066.

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1342

15/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101172 DEL10/12/2015A FAVORE DELLA SOCIETA' E.WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO  PER IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  MATRICOLA 17016

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1361

16/12/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PERLA STAGIONE SPORTIVA2014/2015

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1362

16/12/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO TENNIS DI DECIMOMANNU

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1363

16/12/2015

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PERLA STAGIONE SPORTIVA2014/2015.

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1365

16/12/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.

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1377

17/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 PA A FAVORE DELLA COOPERATIVA  SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI NOVEMBRE  2015

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1378

17/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115026439  DEL4/12/2015  A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL PERLA FORNITURA  DEIBUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015

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1379

17/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/299 DEL30/11/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PERLA FORNITURA PASTIDEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2015.

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1380

17/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/297 DEL30/11/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PERLA SCUOLA INFANZIANEL MESE DI NOVEMBRE 2015.

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1381

18/12/2015

APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2014

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1382

18/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.226403/2015  DEL09/11/2015A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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1384

18/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.227024/2015  DEL16/11/2015A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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1385

18/12/2015

AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PERLA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E  RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE

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1386

18/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-15 DEL26/11/2015A FAVORE DELLA DITTA BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA PERLA FORNITURA DILIBRI DI TESTO PERLA SCUOLA PRIMARIAANNO SCOLASTICO 2015/2016

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1387

18/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA A.T. PRO LOCO PERLA REALIZZAZIONE DELLAMANIFESTAZIONE DOWN BRIDGE DEL 26/27/28/29 SETTEMBRE 2015

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1388

18/12/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA  N.0002142999DEL30/11/2015  A FAVORE DELLA SOC MAGGIOLI S.P.A  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)

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1389

18/12/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA  N.0001129219AFAVORE DELLA MAGGIOLI SPA RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO  DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD2015)

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1390

18/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/298 DEL30/11/2015A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.

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1391

18/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13094 DEL30/11/2015A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO  PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MATRICOLE N. 202590 - 202595 - 202596.

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1399

22/12/2015

ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA.

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1411

24/12/2015

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 1 LAVORATORE DAL1/01/2016AL31/05/2016.

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1431

29/12/2015

ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE7/03/1986N. 65  TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E I COMUNI DI UTA ELMAS QUARTU SANT'ELENA ASSEMINI E CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015

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1436

29/12/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DISPESA E RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA DELLE SPETTANZE STIPENDIALI  MATURATE DALL' ING FONTANA ALESSANDRO LINO  IN COMANDO  TEMPORANEO C/O IL COMUNE DI DECIMOMANNU DURANTE I MESI DI  SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2015.

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1439

29/12/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA  RELATIVE ALL'ANNO 2015.

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1443

29/12/2015

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO - DISIMPEGNO SOMME

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1446

30/12/2015

ACQUISTO DI UN SERVER  PERLA POLIZIA LOCALE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 HP PROLIANT DL560 GENERATION 9.

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1451

30/12/2015

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA

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1453

30/12/2015

CONTRIBUTO PER  IL DIRITTO ALLO STUDIO L.62/2000 E L.R. 5/2015 - IMPEGNO DI SPESA

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1460

30/12/2015

PROROGA RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  PER 3 LAVORATORI DAL1/01/2016AL31/01/2016.

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1467

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU - CIG ZE717DCD76.

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1468

31/12/2015

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA SCOPO DI LUCRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL31.08.2015- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.

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1470

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA  RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PERLA POLIZIA LOCALE- CIG Z2C17DDCC0.

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1472

31/12/2015

PROCEDURA NEGOZIATA PERLA FORNITURA DISEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.

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1484

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI  ROGITO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2015

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1485

31/12/2015

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI ASSEMINI PERLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA"FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2015". - IMPEGNO DI SPESA

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1486

31/12/2015

ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL4 NOVEMBRE 2015- FESTA DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA

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1487

31/12/2015

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO  PER L'ORGANIZZAZIONE  DELLA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

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1489

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE  PERLA BIBLIOTECA COMUNALE.

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1490

31/12/2015

CONVENZIONE PERLA RICOLLOCAZIONE DELPERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI  ALLA L.R.05/03/2008N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F  AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R.29/04/2013N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER  I COSTI  A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

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1503

31/12/2015

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE (L.R. 21/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) CIG Z9E16D7F8A.

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1508

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLE 1° E 2 ° COMMISSIONI PERMANENTI  E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE CONTROLLO E GARANZIA.

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1510

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  PER IL PERIODO DAL05/02/2015AL26/11/2015

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1512

31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI.

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1551

31/12/2015

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2016/31.03.2016.

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DETERMINAZIONI ANNO 2015